监督索引号53062300543401000

昭通市盐津县人民政府办公室2021年度部门决算

目录

第一部分昭通市盐津县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 昭通市盐津县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责做好各类文书处理工作，起草和审核以县政府、县政府办公室名义发出的公文及各种文稿。负责做好县政府领导同志各类讲话、报告、调研文章等稿件撰写工作。负责做好县政府全体会议、专题会议和县政府领导同志召集的其他会议会务工作，协助县政府领导同志落实好各项会议决定的事项。

2.负责县人民政府规范性文件合法性审查、备案，负责地方性法规、规章、草案的起草、修改工作。

3.承担中共盐津县委外事工作委员会办公室的具体工作。

4.负责承办县政府、县政府办公室的机要文书业务；负责中央、省、市等上级部门和乡镇及县级部门文件、请示、报告、电报等的签收、复核、登记、印制、分发、传阅、流转、立卷归档、管理、使用、清退、监销等；负责县政府领导重要指示、批示的传达；承办各乡镇、各部门向县政府的请示、报告；负责县政府机要文件的交换、分发。负责来信来访（包括市长热线、百姓热线、县长信箱）等工作。

5.承担推进、指导、协调、监督全县政府信息公开和政务公开，办理政府信息公开相关文电。负责编制县级政府信息公开指南、政府信息公开目录、定期公开和更新县政府信息。负责县政府网站监督管理及政府微信公众号管理工作。负责收集、综合整理全县政务信息工作，协助收集重要信息和典型的信息，编写《盐津县政务信息》《信息参考》《信息专报》《调研参考》。

6.负责对上级政府及本级政府重大决策、重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告。负责上级和本级人大、政协有关建议和提案的交办、督办。负责《督查通报》《督查专报》的起草、上报和转发。

7.统筹县机关事务服务中心负责做好县政府及县政府办后勤保障工作和公务接待活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强调查研究。继续把调研工作作为提高服务水平和自身素质的重要抓手，定期召开座谈会，及时分析县经济运行形势，并紧紧围绕县脱贫攻坚、乡村振兴、农业产业化、农产品加工业、旅游新县等课题进行调研，经常深入基层、农村、企业开展搜集资料，及时撰写调研材料。

2.加强信息报送。按照“紧紧围绕领导需要，紧扣政府工作中心，把握政务工作规律，适应经济发展形势，时刻关注社会动向”的要求，加强政务信息报送工作，确保信息质量和数量，提高信息采用率，及时、准确地为领导科学决策提供可靠信息，争取信息报送工作进入全市政府办系统前列。

3.加强督查督办。围绕全县经济建设和社会发展重点，以及人民群众关心的热点、难点问题，认真开展督查督办，并及时下发《督查通报》，确保年内刊发《督查通报》20期以上。对县政府确定的重点工作，采取专题督办、现场督办、定期督办等措施，抓住不放，一抓到底，确保政府各项工作的落实。加大人大代表议案、建议和政协委员提案办理工作力度，努力提高代表委员满意率，继续抓好为民办实事的督查督办工作。

4.加强文秘工作。严把公文起草、审核、缮印、校对、发送、时效“六大关”，切实提高公文办理的效率和质量；严把会议关，提高会议服务质量，圆满完成各类会议的组织工作；加快电子政务建设，不断健全政府内部网络，加强内网管理；改进值班制度，强化领导批示件的办理和管理，加大限时批件的催办力度，努力树立政府领导权威。

5.加强后勤服务。严格财务管理，认真执行财务制度和财经纪律，在确保无违法违纪违规现象发生以及领导公务活动和机关正常运转的前提下，合理优化支出结构，提高资金使用效率，进一步提高干部职工福利待遇。优化车辆管理，强化车辆保养，确保车况良好，领导用车安全。改善办公环境，强化卫生管理，努力创造整洁、优美、舒适、安全的工作环境。

6.加强目标考核。进一步完善办公室各项规章制度，落实各室年度目标责任，将任务分解到每个岗位和人员，将目标任务完成情况与年终考核、提拔重用直接挂钩，坚决杜绝“吃大锅饭”以及“上半天班”现象。进一步加强党风廉政建设责任制建设，不断健全惩治和预防腐败体系，督促全体干部职工廉洁从政，树立良好的政府形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。决算编报单位为：盐津县人民政府办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县人民政府办公室2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.昭通市盐津县人民政府办公室2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昭通市盐津县人民政府办公室2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县人民政府办公室2021年度收入合计1036.84万元。其中：财政拨款收入1032.84万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4万元，占总收入的0.39%。与上年对比收入合计增加255.64万元，增幅为32.72%，主要原因分析为根据相关政策通知和财政安排积极请拨并补发补缴了2020年临时工未发未缴的工资及保险，拨付并缴纳了在编人员2020年10-12月养老保险、1-12月医疗保险、大病保险、12月工伤保险、6-12月住房公积金财政配套部分资金，导致人员经费、公用经费收入增加；因县委、县政府周转房、餐厅、活动室老化，设施设备损坏陈旧，需维修维护，更换设施设备，扩大招商引资、“3+N”富县产业发展、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴指导检查等工作增多，且上年度财政吃紧，资金调度困难，导致拨入数小，部分已产生费用在本年度报销，导致项目经费收入增加；因挂职领导任期满后调离，相关工作完成，经费拨入减少，导致其他收入减少20万元。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县人民政府办公室2021年度支出合计1,045.27万元。其中：基本支出488.69万元，占总支出的46.75%；项目支出556.58万元，占总支出的53.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加276.31万元，增幅为35.93%，主要原因分析为根据相关政策通知和财政安排积极请拨并补发补缴了2020年临时工未发未缴的工资及保险，拨付并缴纳了在编人员2020年10-12月养老保险、1-12月医疗保险、大病保险、12月工伤保险、6-12月住房公积金财政配套部分资金，导致人员经费、公用经费支出增加；因县委、县政府周转房、餐厅、活动室老化，设施设备损坏陈旧，需维修维护，更换设施设备，扩大招商引资、“3+N”富县产业发展、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴指导检查等工作增多，且上年度财政吃紧，资金调度困难，导致拨入数小，部分已产生费用在本年度报销，导致项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县人民政府办公室正常运转的日常支出488.69万元。与上年对比减少6.11万元，主要原因分析为人员变动及退休人员死亡一人，导致人员经费、公用经费等财政拨款支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出408.77万元，占基本支出的83.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.92万元，占基本支出的16.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出556.58万元。与上年对比增加282.42万元，增幅103.01%,主要原因分析为因县委、县政府周转房、餐厅、活动室老化，设施设备损坏陈旧，需维修维护，更换设施设备，扩大招商引资、“3+N”富县产业发展、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴指导检查等工作增多，且上年度财政吃紧，资金调度困难，导致拨入数小，部分已产生费用在本年度报销，导致项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出513.55万元（办公费21.53万元，邮电费5.57万元，差旅费18.95万元，维修维护费269.14万元，租赁费13.72万元，会议费1.69万元，公务接待费125.98万元，劳务费17.02万元，工会经费10.08万元，公务用车运行维护费19.38万元，其他交通费用0.49万元，其他商品和服务支出10万元），资本性支出43.03万元（办公设备购置24.34万元，大型修缮18.69万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1036.54万元，占本年支出合计的99.16%。与上年一般公共预算财政拨款支出753.5万元对比,增加283.04万元，增幅37.56%。主要原因分析根据相关政策通知和财政安排积极请拨并补发补缴了2020年临时工未发未缴的工资及保险，拨付并缴纳了在编人员2020年10-12月养老保险、1-12月医疗保险、大病保险、12月工伤保险、6-12月住房公积金财政配套部分资金，导致人员经费、公用经费支出增加；因县委、县政府周转房、餐厅、活动室老化，设施设备损坏陈旧，需维修维护，更换设施设备，扩大招商引资、“3+N”富县产业发展、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴指导检查等工作增多，且上年度财政吃紧，资金调度困难，导致拨入数小，部分已产生费用在本年度报销，导致项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出930.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.79%。主要用于工资福利支出302.99万元，商品和服务支出584.74万元，资本性支出43.03万元；；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出64.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费60.81万元，抚恤2.63万元，其他社会保障和就业支出1.00万元；

9.卫生健康（类）支出22.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费22.32万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无交通运输（类）支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无资源勘探信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出19.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于住房公积金缴费支出19.02万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为176.70万元，支出决算为157.16万元，完成预算的88.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28.80万元，完成预算的87.27%；公务接待费支出决算为128.35万元，完成预算的89.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步严肃了财经纪律，节约公务接待经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14.95万元，增长10.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.05万元，下降14.92%；公务接待费支出决算增加19.99万元，增长18.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为推进“3+N”富县产业发展、巩固脱贫攻坚、衔接乡村振兴工资和扩大招商引资，接受检查指导工作和接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.8万元，占18.33%；公务接待费支出128.35万元，占81.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（2021年本单位无相关内容）

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。（2021年本单位无相关内容）

公务用车运行维护支出28.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位职能范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出128.35万元。其中：

国内接待费支出128.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待966批次（其中：外事接待0批次），接待人次9720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门检查指导工作、接待来盐调研、脱贫攻坚第三方评估考核、脱贫成效考核验收、交叉检查、招商引资等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（2021年本单位无相关内容）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县人民政府办公室2021年机关运行经费支出71.19万元，与上年对比增加15.31万元，降幅为27.40%,主要原因分析为政府办进一步严格经费管理，压缩“三公”经费及其他运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关办公费支出8.40万元，印刷费支出4.07万元，差旅费支出13.56万元，维修维护费支出0.20万元，公务接待费支出2.38万元，劳务费支出7.05万元，公务用车运行维护费支出9.42万元，其他交通费用支出26.11万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县人民政府办公室资产总额1522.5万元，其中，流动资产1190.38万元，固定资产332.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167.56万元，其中固定资产增加42.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5786.61万元，其中：政府采购货物支出4237.65万元；政府采购工程支出415.73万元；政府采购服务支出1130.23万元。授予中小企业合同金额3511.71万元，占政府采购支出总额的60.69%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入方面

（一）财政拨款收入，是指预算单位从县财政取得的财政预算资金。

（二）事业收入，是指预算单位开展专业业务活动取得的收入。

（三）上级补助收入，是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

（四）经营收入，是指预算单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入，是指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

二、支出方面

按支出功能科目分类：

（一）一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

（二）公共安全支出（类），指政府维护社会公共安全方面的支出。

（三）教育支出（类）, 指政府教育事务支出。

（四）科学技术支出（类）,指科学技术方面的支出。

（五）文化体育与传媒支出（类）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）,指政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类），指政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

（八）节能环保支出（类），指政府节能环保支出。

（九）城乡社区支出（类），指政府城乡社区事务支出。

（十）农林水支出（类），指政府农林水事务支出。

（十一）交通运输支出（类），指交通运输和邮政方面的支出。

（十二）资源勘探信息等支出（类），指资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

（十三）商业服务业等支出（类），指商业服务业等方面的支出。

（十四）国土海洋气象等支出（类），指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十五）住房保障支出（类），指政府用于住房方面的支出。

（十六）粮油物资储备支出（类），是指政府用于粮油物资储备方面的支出。

（十七）其他支出，是指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

按支出经济科目分类：

（一）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

（三）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（五）基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（六）其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

五、其他方面

（一）年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

（二）年末结转和结余，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（三）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53062300543401111

2021年度部门决算公开表20220914033939645（2）.xls