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昭通市盐津县工业园区管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行县委、县政府的有关指示、决定和工作部署，制定园区的有关规章制度。
2、编制园区总体规划和经济社会发展规划，按规定报经批准后组织实施。
3、负责园区党的建设、群团组织建设和作风建设等方面的工作。
4、实施园区内的各项行政管理工作，制定园区的各项目标管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境。
5、按规定权限审批或审核园区内的投资项目，并协调有关部门备案或审批。
6、统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施。
7、负责园区内财务收支管理、国有资产管理、劳动保障、环境保护、社会治安等事务管理，协调管理园区内税收、工商、行政管理工作。
8、负责园区对外开放、招商引资工作，按规定权限审批或审核投资项目；指导监督园区企业生产经营，为企业发展服务。
9、负责园区的人事安排、队伍管理，定岗定员定责等内务管理工作。
10、履行县委、县政府授予的其他职权，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）党建引领充分发挥。坚持党建工作、业务工作双促进、同发展，严格落实党建、意识形态工作主体责任和第一责任人责任，坚持责任到人、负责到底，大力抓好党支部规范化建设达标成果巩固。通过瞻仰革命陵园、七一表彰慰问、机关社区党建双联动，以及干部职工撰写“三问四看”材料等各类活动载体，全面开展基层党建提档升质、党史学习教育和建党100周年纪念等系列活动。组织干部职工收看《九零后》、《张桂梅》等一系列主题宣传影片，听取蔡朝东《信念和责任》演讲，强化党员干部的责任担当、先锋模范作用。

（二）党风廉政切实加强。园区党委全面落实中央、省市县纪委全会精神，狠抓党风廉政建设和干部作风建设。严格落实党风廉政建设主体责任，将党风廉政同园区各项工作有机结合，共同推进；逐层签订《党风廉政建设责任书》将党风廉政建设责任到人、落实到事；完善园区党风廉政建设各项制度；全面排查岗位职责、业务流程、制度机制等方面潜在的廉政风险点；严格落实一岗双责、民主集中制和“三重一大”集体决策制度。

（三）经济指标稳中向好。全年完成工业总产值6.50亿元，同比下降4.2%；主营业收入6.01亿元，同比下降2.1%；规模以上工业总产值3.24亿元，同比增长167.3%；规模以上工业增加值1.17亿元，同比增长121.2%；税收0.144亿元，同比下降7.3%；固定资产投资1.49亿元，同比增长14.5%。

（四）项目建设扎实推进。园区坚持“抓项目就是促发展”的理念，全力协调推进“3+N”三大富县产业中的绿色硅材、玄武矿产业建设进度。一是完成年产29万吨石英砂开采项目各各项手续证照办理，并于5月正式投产；二是年产15万吨工业硅项目建设核心区291亩土地手续经过多方协调和不懈努力，土地招拍挂程序预计12月下旬可完成并取得用地核准，同期完成厂区土建工程和生产线设计和招投标，12月全面启动厂区建设；三是为全力协调推进万年桥、燕子坡电站并网线路建设，目前完成工程量60%，计划2022年3月底并网工作；四是跟踪服务中铁建玄武岩综合开发项目，目前已完成资源整合的对接准备，目前正开展矿权申办和土地调规工作。

（五）项目包装超前谋划。园区牢固树立工业强县意识，高质量谋划一批重大项目。按照5年计划、2年预排和当年建设的原则，推动项目库结构成为在建、前期、谋划的不同梯次，积极谋划储备一批重大项目。一是积极谋划和申报柿子绿色硅产业集聚区的配套基础设施、环保设施、标准化厂房及矿山道路等项目，目前已完成控制性详细规划二稿和可研报告编制；二是积极谋划和申报中和竹产业生物科技园的配套基础设施项目，正在进行项目可研编制和概念性总体规划。

（六）招商引资有序开展。园区始终重视招商引资工作成效，坚持“走出去，引进来”的思路，围绕园区产业定位和优势资源，着力引进延链、补链、强链的企业。截止目前，园区参与县级组织的外出招商引资活动4次，先后到达重庆、长沙、武汉、北京、上海等地。目前，引进了万昌50万吨石英砂洗选项目，总投资2.5亿元，项目建成后将实现年产值3亿元，实现税收2000万元以上。该项目目前已完成厂址选定和用地范围测量，正开展用地手续的编制申报。

（七）企业管理不断加强。加强中和园区入园企业的管理、服务和清退工作。一是对占据厂房长期停工停产停建的企业和项目依规依法进行清退。目前清退“僵尸企业”2个，腾挪厂房4栋面积近1万平方米；二是根据历次环保督察整改清单，督促指导天竹园、竹纤维、电站等入园企业，加大环评手续办理，落实环保问题整改措施；三是强化安全生产监督管理。利用微信、QQ等网络平台坚持宣传、学习上级有关文件精神，落实主体责任和管理制度；四是坚持企业隐患自查、现场督促检查相结合，排查隐患整改落实不脱节。截至目前，已查出并整改的问题4个、隐患2个。

（八）疫情防控常抓不懈。一是抓好园区疫情常态化管理，坚持干部职工及其家人按规定出入报备，并按照应接尽接原则，做好园区职工及家人新冠疫苗接种工作；二是积极抓好柿子镇及柿子村疫情防控工作。在疫情防控上，加强政策及疫情防控知识宣传、严格排查返乡人员，针对疫苗接种情况进行排查，正对接种进度积极采取宣传劝导、车辆接送等方式推进疫苗接种进度等措施做好各项工作；三是抓好入园企业的疫情防控指导和服务，建立人员报备台账，做好政策宣传，积极引导复工复产。

（九）爱卫行动持之以恒。园区根据全县爱国卫生专项行动开展以来工作推进情况及要求，定期或不定期召开工作推进会，落实的爱国卫生专项行动网格化管理。一是持续推进园区与柿子村、黄葛社区开展的“党旗引领、党员示范”共建共治共享活动，整治柿子村人居环境，每周定时清理打扫网格化责任区域环境卫生；二是加强园区机关办公区域进行清洁行动，定期清扫办公区域，规范食堂、卫生间的洗手硬件设施，宣传做好禁烟控烟工作；三是坚持开展全体干部职工工间操和健康文明生活方式等培训活动，推进了爱国卫生专项行动的开展；四是严格督促和指导各入园企业按照专项行动的要求，积极投入爱国卫生专项行动工作。

（十）其他工作同步推进。在完成上述工作的同时，园区综合统筹，同步推进其他重点工作。一是巩固脱贫成果，接续乡村振兴。选派3名德能过硬的干部脱产驻村，同时组织单位干部职工全面参与柿子村并完成各阶段脱贫成果巩固和乡村振兴工作；二是妥善处理园区信访问题。深入基层，走进企业，调查了解职工、群众的思想情况，有效推进化解万年桥、燕子坡电站建设历史遗留问题，为企业生产经营发展创造良好、稳定的环境；三是毫不松懈抓好安全生产。开展企业安全生产的宣传教育和培训工作，例行安全检查20余次，加大安全隐患排查力度，建立台账，及时处理问题隐患并按程序报送相关信息。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县工业园区管理委员会2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

编外人员10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款资金和国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县工业园区管理委员会2021年度收入合计318.41万元。其中：财政拨款收入285.67万元，占总收入的89.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.74万元，占总收入的10.28%。与上年（2020年度1,865.06万元）对比减少1546.65万元，主要原因为1、减少中和产业园项目建设1,517万元；2、减少园区、中和产业园指挥部、柿子硅产业园指挥部房租20万元；3、减少园区、中和产业园指挥部、柿子指挥部工作经费17.6万元；4、减少专业技术聘用（退休返聘）6万元。增加其他收入32.74万元为企业交中和产业园区物管费、企业划入工作经费等。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县工业园区管理委员会2021年度支出合计300.57万元。其中：基本支出285.57万元，占总支出的95.01%；项目支出15万元，占总支出的4.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年（2020年度1,865.06万元）对比减少1564.49万元，主要原因分析：1、减少中和产业园项目建设1,517万元；2、减少园区、中和产业园指挥部、柿子硅产业园指挥部房租20万元；3、减少园区、中和产业园指挥部、柿子指挥部工作经费17.6万元；4、减少专业技术聘用（退休返聘）6万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出285.57万元。与上年（2020年度289.46万元）对比减少3.89万元，主要原因为厉行节约，减少公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出246.44万元，占基本支出的86.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.12万元，占基本支出的13.7%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年（2020年度1,575.60万元）对比减少1560.60万元，主要原因分析：1、减少中和产业园项目建设1,517万元；2、减少园区、中和产业园指挥部、柿子硅产业园指挥部房租20万元；3、减少园区、中和产业园指挥部、柿子指挥部工作经费17.6万元；4、减少专业技术聘用（退休返聘）6万元。

专项业务工作的经费支出15万元主要为支付园区房租，为保障机构运转，拥有固定的办公场所，完成单位日常工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出285.67万元，占本年支出合计的95.04%。与上年（2020年一般公共预算财政拨款支出1,865.06万元）对比减少1836.39万元，主要原因分析：1、减少中和产业园项目建设1,517万元；2、减少园区、中和产业园指挥部、柿子硅产业园指挥部房租20万元；3、减少园区、中和产业园指挥部、柿子指挥部工作经费17.6万元；4、减少专业技术聘用（退休返聘）6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出13.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于交纳事业人员财政配套养老保险及工伤保险等。

9.卫生健康（类）支出6.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于交纳事业人员财政配套医疗保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类258.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.51%。主要用于园区在职在编及编外人员工资及单位日常运转；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于支付事业人员财政配套住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为12.96万元，完成预算的99.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.96万元，完成预算的99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央“八项规定”和县委、县政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，加强内部管理和财务核算，严格执行公务用车改革相关制度，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.56万元，增长24.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.11万元，增长30.62%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长12.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：油费增加，经常到项目基地查看，外出考察等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占69.47%；公务接待费支出3.96万元，占30.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于柿子硅产业园项目建设、中和产业园企业管理、电站安全巡查、出差开会、考察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.96万元。其中：

国内接待费支出3.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次492人（其中：外事接待人次0人）。主要用于柿子工业硅项目开展、绿色硅材项目工作对接、万年桥、燕子坡电站工作对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县工业园区管理委员会资产总额25,342.46万元，其中，流动资产24,895.25万元，固定资产447.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,136.62万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昭通市盐津县工业园区管理委员会政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、产业集聚区：指相互关联的产业或企业根据自身发展要求，结合区位选择集聚在城市空间特定区位的产业组织实体。

2、产业定位：指某一区域根据自身具有的综合优势和独特优势、所处的经济发展阶段以及各产业的运行特点，合理地进行产业发展规划和布局，确定主导产业、支柱产业以及基础产业。

3、产业园：产业园是指由政府或企业为实现产业发展目标而创立的特殊区位环境。

监督索引号53062300750201111

工业园区部门2021年决算公开报表.xls