监督索引号53062303300401000

昭通市盐津县国有林场2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县国有林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行国家有关林业、风景名胜区的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

2.负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施，开展资源调查、林业统计、林业资源核算和森林资源档案管理工作。

3.负责管区内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4.负责管护区内森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5.依据国家和省内的相关管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以林为本抓营林生产。一是坚持实行封山育林政策，对生态区位重要和生态环境脆弱的柿子营林区岔河片区3000亩天然阔叶林进行封山育林。二是完成庙坝营林区滥坝子林区46亩人工造林任务。三是及时组织对2019年度新造方竹幼林进行抚育，确保保存率达标。

2.拓宽思路抓资源盘活。积极争取政策支持，迎合政策优势，根据《云南省国有林场管理办法》《云南省森林资源资产有偿使用管理办法（试行）》相关规定，将林场管辖的中和营林区天宁片区、大浩严家河坝片区、柿子营林区岔河片区共计12730亩国有林林下资源经营权以公开竞争性谈判方式进行流转，使得国有林区森林资源实现了有偿使用。通过开展经营活动，林场森林资源得以盘活，一年来共计为县财政创收23.8万元。

3.提高认识抓资源保护。我场实行分片包干负责制，实现层层有任务、人人有责任、事事能落实，将国有林区管理、保护、发展落实到山头地块，落实到具体责任人，一是强化资源林政管理和野生动植物保护，切实维护国有林区治安；二是加大有害生物防治监测力度；三是对普洱、柿子、中和国有林区的林权争议进行调处，有效确保国有森林资源不减少、不流失。

4.加强认识抓护林防火。一是加强宣传，切实提高全民防火意识。二是落实责任，切实加强各项防火措施落实。三是结合实际，切实完善森林防火应急机制。

5.多措并举抓保护区管理。一是持续加强自然保护区巡护工作，自然保护区核心区、缓冲区内禁止人为活动和经营行为。二是采笋季节定期开展野生竹笋保护暨森林防火专项行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县国有林场2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县国有林场2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昭通市盐津县国有林场2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和项目支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县国有林场2021年度收入合计138.2万元。其中：财政拨款收入138.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少13.07万元，下降8.64%。其中：财政拨款收入减少13.07万元，下降8.64%。主要原因是：一是人员增加1人，人员经费增加20万元；二是上年度有非税成本性支出而本年度无此项收入，公用经费减少33万元。人员经费与公用经费决算收入合计减少13.07万元。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县国有林场2021年度支出合计146万元。其中：基本支出146万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少0.97万元，下降6.6%。其中：基本支出减少0.97万元，下降6.6%。主要原因是：一是人员增加1人，人员经费增加20万元；二是上年度有非税成本性支出而本年度无此项收入，公用经费减少19万元。人员经费与公用经费决算支出合计减少0.97万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146万元。与上年对比减少0.97万元，下降6.6%，主要原因是：一是人员增加1人，人员经费增加20万元；二是上年度有非税成本性支出而本年度无此项收入，公用经费减少19万元。人员经费与公用经费决算支出合计减少0.97万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.58万元，占基本支出的83.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.42万元，占基本支出的16.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县国有林场2021年度一般公共预算财政拨款支出146万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加2.53万元，增长1.76%，主要原因是人员增加1人，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于职工养老保险和工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出6.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出130.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.19%。主要用于职工工资福利和商品服务费用支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于交纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县国有林场2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.31万元，增长4.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降5.14%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增长212.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待活动增多，导致公务接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，占87.18%；公务接待费支出1万元，占12.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位职工因公出差、下乡等开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导调研、开展国有林场森林资源经营业务洽谈等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县国有林场2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县国有林场资产总额158.04万元，其中，流动资产88.29万元，固定资产69.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.69万元，其中固定资产增加2.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.封山育林：指利用森林的更新能力，在自然条件适宜的山区，实行定期封山，禁止垦荒、放牧、砍柴等人为的破坏活动，以恢复森林植被的一种育林方式。

监督索引号53062303300401111

盐津县国有林场2021年决算公开表.xls