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中国共产党盐津县委员会党校2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党盐津县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党盐津县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流；

7、承办县委交办的其他工作；

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，配合组织部举办培训班5期，培训青年干部、在职党员、发展对象、村（社区）副支书和村（居）委会副主任608人。到县直单位和乡镇开展宣讲授课110场，受众人数11675人次。其中习近平新时代中国特色社会主义思想9场，受众人数4696人次；十九届五中全会宣讲5场，受众人数394人次；党史专题宣讲54场次，受众人数3881人次；“七一”讲话精神宣讲34场次，受众人数1800余人次，全校教师在市级以上刊物发表文章20篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盐津县委党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县委党校2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐津县委党校2021年度收入合计1743.45万元。其中：财政拨款收入1743.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1481.80万元，增长566.33%，主要原因分析2021年增加《中共盐津县委党校（盐津县行政学校）办学能力提升建设项目》项目。

二、支出决算情况说明

盐津县委党校2021年度支出合计1743.45万元。其中：基本支出335.45万元，占总支出的19.24％；项目支出1408万元，占总支出的80.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1481.80万元，增长566.33%，主要原因分析2021年增加《中共盐津县委党校（盐津县行政学校）办学能力提升建设项目》项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盐津县委党校机构正常运转的日常支出335.45万元。与上年对比增加83.80万元，增长33.3%，主要原因分析2021年人员增加9人，经费有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出320.44万元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.01万元，占基本支出的4.47％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盐津县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1408万元。与上年对比增加1398万元,增长13980%主要原因分析本年增加《中共盐津县委党校（盐津县行政学校）办学能力提升建设项目》支出。建设项目支出1400万元，教学综合楼已完成内、外装修，校园附属设施综合楼部分基本完成，办学、办公设备基本安装到位，学员楼主体结构和外墙装饰已完成，学员楼内部装修正在推进落实中。2021年工作经费补助资金项目支出8万元，完成开展教学、科研、管理、服务等办学活动，努力完成党委政府交办的各项任务。保障党校后勤服务保障，教师外出培训等。认真履行好大田村挂包责任，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持干部每月下村入户。落实爱卫创卫工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县委党校2021年度一般公共预算财政拨款支出1743.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1481.80万元，增长566.33%，主要原因分析2021年增加《中共盐津县委党校（盐津县行政学校）办学能力提升建设项目》项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年无一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2021年无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出1674.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.06%。主要用于职工工资、干部教育教学科研以及单位运行、中共盐津县委党校办学能力提升建设项目建设支出等相关支出情况；

6.社会保障和就业（类）支出42.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于退休人员工资支出及遗属补助；

7.卫生健康（类）支出12.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于单位职工医疗保险；

8.住房保障（类）支出13.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐津县委党校年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年度发生接待次数少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.1万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因去年无公用接待经费产生，今年增加两次公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐津县委党校2021年机关运行经费支出15.01万元，与上年对比增加7.89万元，增长90.35%,主要原因分析本年人员增加9人，支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费等日常必需支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盐津县委党校资产总额1768.1万元，其中，流动资产600.58万元，固定资产163.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1004.2万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1586.64万元，其中固定资产增加0万元，流动资产增加586.52万元，在建工程增加1004.2万元，主要原因为2021年我单位增加办学能力提升建设项目。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

教育支出：反映政府教育事务支出。

监督索引号53062300228101111

党校2021年度部门决算公开表.xls