监督索引号53062300273301000

昭通市盐津县融媒体中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作，组织开展新闻网络、广播电视、新媒体等内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、制定新闻采写、报送和发布制度，形成规范畅通的信息传播渠道，提高信息传播和新闻宣传的工作效率。

4、负责融媒体中心数据平台建设和管理，抓好广播、电视、网站、新媒体各路径新闻生产运行，制定全县热点难点、重大问题及突发事件的宣传应急预案。

5、协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

6、承办县委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，盐津县融媒体中心在县委、县政府的正确领导和关心支持下，在上级宣传部门的精心指导下，在全体同志的共同努力下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的神圣使命，以融媒体中心建设试点为契机，紧紧围绕全县中心工作开展全方位的宣传，突出抓好乡村振兴、产业发展、创建卫生城市、疫情防控、扫黑除恶、复工复产等重点工作及媒体融合、机制创新、经营创收、队伍建设等工作，取得了显著成效，为全县加快推进高质量发展提供了有力的舆论支持。一是紧扣县委、县政府中心工作，把握舆论导向，提升融合宣传成效。二是立足改革趋势，把握改革方向，扎实推进融媒融合。三突出党建引领，强化组织保障，做好意识形态工作，发挥堡垒作用。四是认真开展党史学习教育。五是融媒体中心建设扎实推进。六是持续抓好挂钩帮扶工作统筹推进爱卫创卫、巩固脱贫攻坚成效衔接乡村振兴、疫情防控工作。七是突出队伍建设，强化人才支撑，为中心发展夯实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县融媒体中心2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人，比上年增加7人，增加的原因为今年我单位新招录用11人；调出3人；离退休人员 1人，其中：退休1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

说明：1、2021年昭通市盐津县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2、2021年昭通市盐津县融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县融媒体中心2021年度收入合计788.81万元。其中：财政拨款收入774.81万元，占总收入的98.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14万元，占总收入的1.77%。比上年收入621.32万元增加167.49万元、增幅26.96%，增加收入的原因：一是因为新招录用11人增加人员经费；二是增加融媒体指挥调度中心建设项目和新单位成立开办费项目。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县融媒体中心2021年度支出合计791.89万元。其中：基本支出641.89万元，占总支出的81.06%；项目支出150万元，占总支出的18.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年638.24万元增加153.65万元、增幅24.07%，增加主要原因一是因为新招录用11人增加人员经费，二是增加融媒体指挥调度中心建设项目和新单位成立开办费项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出641.89万元。比上年基本支出553.24万元增加88.65万元、增幅16.02%，增加的主要原因一是因为新招录用11人增加人员经费，二是增加融媒体指挥调度中心建设项目和新单位成立开办费项目。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出587.76万元，占基本支出的91.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.13万元，占基本支出的8.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150万元。比上年项目支出85万元增加65万元、增幅76.47%，增加的主要原因是增加融媒体指挥调度中心项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出774.81万元，占本年支出合计的97.84%。与上年609.31万元增加165.5万元、增幅27.16%，增加的主要原因一是因为新招录用11人增加人员经费，二是增加融媒体指挥调度中心建设项目和新单位成立开办费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出680.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.82%。主要用于我中心发放职工工资、公用经费和项目支出等支出，其中：工资及福利支出493.40万元、公用经费37.05万元、融媒体指挥调度中心建设项目150万元。

8.社会保障和就业（类）支出30.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，主要用于我中心职工基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出 ，其中：职工保险缴费26.37万元、抚恤金2.11万元、生活补助金1.64万元。

9.卫生健康（类）支出30.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。全部用于我中心职工医疗保险配套部分缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出34.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。全部用于交纳我中心职工住房公积金单位配套部分。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为2.14万元，完成预算的5.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算的42.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：一是因我中心无公务用车车辆，暂无公务用车运行维护费，二是我中心节省开支，大力缩减公务接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.81万元，下降27.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降27.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.14万元。其中：

国内接待费支出2.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级媒体到我县的新闻采写、制作及业务指导等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县融媒体中心2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县融媒体中心资产总额215.27万元，其中，流动资产9.63万元，固定资产40.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程165万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加101.5万元，其中固定资产增加8.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18.20万元，其中：政府采购货物支出18.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53062300273301111

融媒体中心2021决算公开20220914063428354.xls