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昭通市盐津县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昭通市盐津县人力资源和社会保障局是县人民政府的工作部门，负责宣传和贯彻实施国家、省、市的人事和劳动保障法律、法规、政策；监督辖区内所有用人单位贯彻执行《公务员法》《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》《就业促进法》《劳动争议调解仲裁法》《社会保险法》等关系广大劳动人民切身利益的法律、法规；贯彻落实国家宏观就业和再就业政策，促进人员就业和预防失业，保障社会稳定，维护社会和谐发展；贯彻执行国家工资政策，综合管理政府部门事业人员人事关系的工作部门。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.实施就业优先政策，做好稳就业保就业

（1）全县就业形势保持总体稳定。截至目前，全县19.53万农村劳动力，已转移就业16.63万人，转移就业率为85.15%，其中省外转移9.72万人；脱贫劳动力6.18万人，已转移就业5.40万人，转移就业率为87.38%，其中省外转移3.05万人；易迁劳动力1.70万人，已转移就业1.55万人，转移就业率为91.18%，其中省外转移0.93万人。城镇新增就业3615人，完成全年目标任务数的124.66%；城镇失业人员再就业635人，完成全年目标任务数的151.19%；城镇困难人员再就业630人，完成全年目标任务数的161.54%；城镇登记失业率3.95%。

（2）全力推进城乡劳动力转移就业，积极搭建就业服务平台。在各乡镇、各村（社区）800人以上安置点成立就业创业服务站114个，聘用就业扶贫信息员121人，专职从事宣传动员、岗位推荐等就业服务工作，切实提升基层公共就业服务水平。在盐津籍务工人员较为集中的浙江省设立驻外劳务输出服务站，深入推进东西部劳务协作，加强与浙江、上海、广东等地政府、企业对接，联合开展“点对点”有组织化输出、举办招聘会，为劳动者求职就业和用人单位用工招聘搭建供需平台。截至目前，储备推送长三角、珠三角等地优质企业就业岗位58期6.5万余个，举办招聘会14场次，达成就业意向2619人，成功匹配岗位输出650人，通过政府、企业包车等“点对点”有组织输出6321人。扶持创业吸纳就近就业。积极引导返乡农民工、退役军人、高校毕业生等重点群体就地创业，帮助有条件的脱贫人口自主创业，并按规定落实创业担保贷款及贴息和创业培训等政策支持。截至目前，发放创业担保贷款264笔，发放金额4783万元，组织开展创业培训14期379人。扎实开展职业技能培训。根据群众培训意愿合理确定培训工种，优选培训机构，严格培训过程监管，严把培训质量关，今年累计开展职业技能培训8194人（其中脱贫人数6921人）。规范用好公益性岗位。在保持公益性岗位规模总体稳定的前提下，加大各类公益性岗位统筹使用力度，优先安置“一有两无”家庭劳动力和其他特殊困难家庭。2021年统筹落实公益性岗位2419个，零就业家庭动态清零。积极落实就业帮扶政策。为鼓励脱贫劳动力积极外出稳定就业，积极争取东西劳务协作资金、就业资金、县财政资金出台外出务工奖补、一次性生活补贴、差异性稳岗补贴、就近就地就业稳岗补贴等政策。截至目前，收集到脱贫劳动力外出务工3个月以上人员申报务工奖补9553人，兑现奖补资金911.356万元。

2.开展全民参保扩面行动，健全社会保障体系

（1）加强社保政策宣传。认真学习社会保险相关政策法规，确保准确理解相关社保政策，结合主题党日、共驻共建、人社政策“五进”等活动，积极利用网络媒体平台，通过发放宣传册、召开坝坝会、入户走访、公众号推送等方式加强社会保险政策的宣传，让广大群众深入了解参保条件、如何办理参保手续、缴费档次、如何享受待遇等社保内容，调动群众参保积极性。

（2）积极推动扩面参保。截至目前，城镇企业职工养老保险参保12782(其中退休人数2865)人，比2020年的12257(其中退休人数2940)人增加4.28%，完成企业职工基本养老保险基金征缴7325.52万元，发放养老金9039.29万元。全县机关事业单位参保121个9628(其中退休人数2023)人，共征收机关事业单位养老保险费10114.14万元，发放养老金11266.42万元；征收职业年金3005.75万元；工伤保险参保13875人，基金收入528.23万元；工伤待遇申报83人次，已审核支付80人次605.99万元，发放长期待遇1755人次424.44万元。城乡居民基本养老保险参保23.00万人；社会保障卡持卡人数达37.62万人；参加失业保险9063人。

（3）抓实抓细政策落实。进一步完善被征地农民保障政策。结合盐津实际，通过走访调研，进一步完善保障政策。《盐津县人民政府办公室关于修改盐津县被征地农民基本养老保障实施办法的通知》（盐政发〔2021〕87号）已经县政府常务会议研究通过并下发执行。目前，已累计完成被征地农民身份认定4581人，兑现被征地农民参保缴费补助937人，享受被征地农民待遇326人。开展社保基金专项治理健全完善安全长效机制。根据省、市部署，积极开展社保待遇违规行为专项治理行动，通过对参保人员数据的比对核实、领取社保待遇资格的确认等方式查实追缴380人次，追回社保基金97.18万元，并存入专户。充分运用专项治理成果，建立《死亡、服刑人员申报制度》《大额补发审核制度》《待遇领取人员银行卡信息比对核实制度》等基金安全长效机制。

3.实施根治欠薪攻坚行动，构建和谐劳动关系

（1）加大劳动关系协调力度。全县办理工伤案件82件，受理劳动能力鉴定申请70件。同时，积极开展社保补贴工作，共收取社保补贴申报材料1110余份，经审核，996人符合申报条件，预计发放社保补贴资金722万余元。

（2）加强劳动人事调解仲裁工作。加大劳动人事争议预防和协商解决工作力度，提高调解效能。落实农民工欠薪争议快速处理工作机制。2021年共受理劳动人事争议仲裁申请302件，办结302件。劳动人事争议仲裁结案率100%，调解成功率74%。

（3）深入开展根治欠薪行动。切实加强劳动监察日常巡查，2021年以来，开展专项检查10余次，综合宣传活动4场次，受理办结欠薪举报投诉15起，为306名农民工追讨工资239.26万元，向县公安局移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件1起。劳动保障监察举报投诉案件结案率100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。

4.强力推进人事人才工作，盘活发展内生动力

（1）人才引进初见成效。认真贯彻落实上级人才工作政策，围绕成为“乡村振兴示范区、生态保护修复示范区、绿色产业发展基地”发展战略，突出重点，加大人才引进、培养和使用力度，着力开发人才资源，提升各类人才的能力素质，为我县经济社会的跨越式发展提供强有力的人才保障和智力支持。2021年全县共计招聘安置事业人员105人，其中公开招聘事业人员46名，招聘紧缺人才7名，安置三支一扶人员8名，安置特岗教师18名，安置免费师范生13人，安置免费医学生12名，安置优秀运动员1名。新增高技能人才人数35人，其中技师和高级技师14人。

（2）人事管理有序推进。进一步抓好全县事业单位人员管理，严格辞职辞退人员聘用合同解除程序，严格调剂借用人员管理，严格事业单位工作人员工资待遇管理，严格落实事业单位工作人员奖惩制度，确保人事政策落实落细。2021年完成事业单位正常晋升薪级工资5887人，机关工人正常晋升岗位工资107人；完成县内外调动人员工资审批91人；办理事业单位新录用人员工资审批105人，岗位变动人员工资审批552人。办理正式退休69人，其中事业退休64人，机关工人退休5人。

5.突出党建引领，打造人社铁军

坚持和加强党的全面领导，认真落实全面从严治党主体责任，加强基层党组织建设和机关党建工作。深入开展党史学习教育，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

今年以来，我局积极开展党史学习教育，严格落实以“三会一课”“主题党日”等制度，建立完善学习制度，创新开展“每月双学”、“每月一考”培训活动，以党的理论知识为学、考重点，深入开展政治练兵、业务练兵、法律练兵，补足知识短板、提高队伍知识宽度，提升专业水平和为民服务能力。同时，切实抓好“我为群众办实事”实践活动，列出办实事清单34项，结合人社实际，解决群众“急难愁盼”的事情。深入推进“共驻共建”，积极开展“双报到、双服务”志愿服务活动，切实践行为民服务宗旨；在疫情防控、疫苗接种、防汛抗洪、劳务输出、驻村工作等急难险重工作中，党员干部主动领授工作任务，冲锋在一线，发挥了示范引领作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。分别是：

1.盐津县人力资源和社会保障局；

2.盐津县劳动就业服务局；

3.盐津县社会保险事业管理局；

4.盐津县劳动保障监察大队；

5.盐津县劳动人事争议仲裁院；

6.盐津县城乡居民养老保险中心；

7.盐津县农村劳动力职业技能鉴定站；

8.盐津县人力资源市场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制72人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员65人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年盐津县人力资源和社会保障局无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故此表无数据。无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故此表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县人力资源和社会保障局2021年度收入合计3008.93万元。其中：财政拨款收入2990.65万元，占总收入的99.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.28万元，占总收入的0.61%。与上年对比总收入减少2014.6万元，减幅为40.1%，其中：财政拨款收入减少2023.17万元，减幅为40.35%，其他收入增加8.562万元，增幅为88.09%。主要原因是今年决算对机关事业单位基本养老保险基金的补助由财政代编，另外其他扶贫支出减少，所以财政拨款收入减少，其他收入增加是因为就业局劳务输出工作经费增加。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县人力资源和社会保障局2021年度支出合计3003.2万元。其中：基本支出1047.7万元，占总支出的34.89％；项目支出1955.5万元，占总支出的65.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少2029.79万元，减幅为40.33%，基本支出减少1136.13万元，减幅为52.02%，项目支出减少893.66万元，减幅为31.37%，主要原因是今年决算对机关事业单位基本养老保险基金的补助由财政代编，所以基本支出减少；另外其他扶贫支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1047.7万元。与上年对比基本支出减少1136.13万元，减幅为52.02%，主要原因是今年决算对机关事业单位基本养老保险基金的补助由财政代编。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出952.93万元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.77万元，占基本支出的9.05％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1955.5万元。与上年对比减少893.66万元，减幅为31.37%，主要原因是其他扶贫支出减少，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出2990.65万元，占本年支出合计的99.39%。与上年对比减少2023.16万元，减幅为40.35%，主要原因是今年决算对机关事业单位基本养老保险基金的补助由财政代编，其他扶贫支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无一般公共服务（类）支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出1887.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.11%。主要用于社会保障和就业支出、行政事业单位离退休人员的工资、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金、社会保险补贴、公益性岗位补贴、其他社会保障和就业支出，其中：人力资源和社会保障管理事务861.56万元；行政事业单位离退休人员工资、机关事业单位养老保险缴费支出90.94万元；就业补助832.29万元；其他社会保障和就业支出102.46万元；

9.卫生健康（类）支出45.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗，其中：行政单位医疗18.22万元，事业单位医疗27.53万元，其他行政事业单位医疗0.13万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出1009.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.77%。主要用于扶贫支出和创业担保贷款贴息，其中扶贫支出11.5万元，创业担保贷款贴息998.37万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无交通运输（类）支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无资源勘探信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出47.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于交纳在职人员和提前退休人员住房公积金财政配套部分；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39万元，支出决算为35.17万元，完成预算的90.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.67万元，完成预算的90.21%；公务接待费支出决算为4.5万元，完成预算的90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约的规定，缩减支出，努力降低公务活动成本以及车辆运行费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加33.56万元，增长2084.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加29.37万元，增长2259.23%；公务接待费支出决算增加4.19万元，增长1351.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.公务用车购置及运行费支出增加，2021年购入公务用车一辆；2.公务接待费增加，2021年决算数据包括一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出两部分，2020年决算数据只包括一般公共预算财政拨款基本支出部分，所以公务接待费大于上年决算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.67万元。其中：

公务用车购置支出24.78万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是2021年报废一辆公务用车，因工作需要，我单位购买一辆本田奥得赛MPV混动七座商务车作为公务用车使用。

公务用车运行维护支出5.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人社部门行业工作下乡镇指导，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.5万元。其中：

国内接待费支出4.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查、乡镇工作人员到县级业务培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出82.22万元，与上年对比增加8.32万元，主要原因是2021年争取上级奖补资金增加。2021年机关运行经费主要用于本单位日常开支，其中办公费支出8.56万元；水费支出0.97万元；电费支出1.65万元；邮电费2万元；差旅费支出2.71万元；公务接待费支出0.06万元；劳务费支出1.8万元；福利费支出6.65万元；公务用车运行维护费支出4.28万元；其他交通费用支出23.77万元；办公设备购置费4.99万元；公务用车购置费24.78万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县人力资源和社会保障局资产总额106.62万元，其中，流动资产52.05万元，固定资产54.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89.41万元，其中固定资产增加30.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值19.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额286.8万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出286.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

监督索引号53062300676301111

盐津县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开20220914033326243.xls

盐津县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开文档20220914033302952.doc