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昭通市盐津县庙坝镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分昭通市盐津县庙坝镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市盐津县庙坝镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其它重大问题的决议；执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体况。

2.管理监督本行政区域内的经济建设工作，保证国家各项经济政策、法令的贯彻执行，监督各村、各经济组织执行政策情况；对村委会经济建设等工作进行依法指导；具体制定本地区的经济发展规划，协调当地的各种经济关系，保证生产经营者合法权益；做好提供信息、技术等各方面的服务工作，帮助集体、个体解决发展农村商品生产过程中的实际问题。

3.管理当地公安、司法工作，向群众进行社会主义法治教育，开展社会治安的综合治理，打击各种刑事犯罪活动，维护社会秩序。

4.管理本区域内的民政及残疾人工作，做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作，积极发展社会福利事业。

5.管理和开展文化教育、科技、广播、体育、卫生事业。办好中、小学校和各种业务教育，普及文化科学技术知识，广泛开展文明村镇建设活动和爱国卫生运动，做好计划生育的宣传教育工作，控制人口增长。

6.管理公共事业建设和文化建设工作，制定和实施镇村建设和文教、卫生等公共设施的规划；加强对土地的使用管理，做好环保工作，进行环保综合治理。

7.保护森林资源，大力发展林业，搞好经济林、用材林的管理和营造工作，不断提高森林覆盖率；加强对水利资源的管理，搞好水资源综合开发利用。

8.深入开展调查研究，充分发挥当地资源优势，动员各种社会力量，巩固好扶贫攻坚成果，使全镇人民尽快致富奔小康。

9.贯彻执行国家有关财政工作的政策、法令和规定，管好镇财政；组织财政收入和财政支出，有效地进行财政监督，制止一切违反财经纪律的行为。

10.负责组织和办理本行政区域内的公共事务、公益事业和其它行政管理工作；办理上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.巩固脱贫成果，聚力乡村振兴。继续坚持市委“133”工作思路，县委“三个一”工作法，镇党委“机关干部下沉一线”工作方案，充实村级工作力量。严格落实“四个不摘”要求，精准落实教育、健康、住房、民政兜底等保障性政策，保持政策措施总体稳定。2.强化基础建设，补齐发展短板。坚持规划引领，力争年内实施集镇道路、供水、风貌等改造项目，不断健全完善集镇功能配套，扩大集镇发展规模，有序推进特色集镇打造。落实渝昆高铁庙坝段建设的土地、房屋征拆等援建工作，确保高铁建设在庙坝顺利推进，同步做好高铁美食小镇建设前期工作。3.抓实产业发展，促进群众增收。“3+N”富民产业。在鸡、牛、竹三大产业现有基础上，坚持“规模化布局、组织化发展、专业化生产、品牌化营销”的思路，重点抓好鸡、牛、竹三大产业种植养殖环节工作，完成200个乌鸡示范场鸡舍建设，实现存栏乌鸡14万只以上、出栏28万只以上；新建规模以上肉牛养殖场3个，发展饲草种植1000亩，确保肉牛存栏8100头以上、出栏2200头以上；建成2万亩竹基地，种植槐树91.89万株，完成竹产业面积20.6万亩以上目标。4.注重生态文明，践行绿色发展。树立“山水林田湖草是生命共同体”的整体系统观，加快实施石笋、民政、流场、楠木7882.31亩全域土地整治，新增水田6371.06亩，完成城乡建设用地增减挂钩701.12亩。全面落实“河长制”，持续开展巡河检查和“清河”行动，加大河流水系综合治理。全面落实“林长制”，加大森林资源保护力度，推进生态修复治理，完成公益林管护19.08万亩，退耕还林4000亩，修复退化林1万亩、长江防护林1000亩，严厉打击毁林开荒、乱砍乱伐等违法行为。推进矿山生态环境恢复治理，落实生态补偿和生态环境损害赔偿制度。深入实施化肥农药减量化行动，强化农业面源污染治理。全面巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，持续推进爱国卫生运动和创建卫生县城工作，完成农村户厕改造3751户，确保集镇达到“省级卫生乡镇”标准。5.聚焦民生改善，强化共建共享。坚持以人民为中心的发展思想，按照普惠性、保基本、均等化、可持续的要求，加快补齐民生短板，切实提高共建共治共享水平。6.强化自身建设，提升执政能力。建设法治政府，自觉运用法治思维和方式推动工作，严格按照法定权限和程序履行政府职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县庙坝镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位1个：盐津县庙坝镇人民政府。

2.参公管理事业单位1人：庙坝镇财政所。

3.所属事业单位5个：农业综合服务中心、社会事务服务中心、文化站、城建所、乡村振兴办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县庙坝镇人民政府2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制35个（含行政工勤编制2个）。事业编制53个；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人、参公人员3人）。事业人员40人。

离退休人员23人。其中：离休0人。退休23人。

实有车辆编制3辆。在编实有车辆3辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

因本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故附件中国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县庙坝镇人民政府2021年度收入合计5828.92万元。其中：财政拨款收入4910.11万元，占总收入的84.24%，较上年6425.99万元减少1515.88万元，下降23.59%，原因是脱贫攻坚已入进巩固阶段，项目资金投入有所减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入918.81万元，占总收入的15.76%，较上年482.89万元增加435.92万元，增长90.27%，主要为2021年盐津县自然资源局汇入土地增减挂钩项目资金252.58万元、盐津县开发投资资源局汇入土地整治项目专项资金560.12万元。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县庙坝镇人民政府2021年度支出合计5722.33万元。其中：基本支出2394.42万元，占总支出的42％，较上年2456.07万元减少61.65万元，下降2.5%，原因是2021年秉持开源节流，厉行节约，各项经费开支减少；项目支出3327.91万元，占总支出的58％，较上年4174.85万元减少846.94万元，下降20.29%，原因是2021年追加项目支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县庙坝镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2394.42万元，较上年2456.07万元减少61.65万元，下降2.5%，原因是2021年秉持开源节流，厉行节约，各项经费开支减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出835.16万元，占基本支出的34.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550.02万元，占基本支出的22.97％，较上年589.76万元减少39.74万元，下降6.7%；对个人和家庭补助1009.23万元，较上年1013.46万元减少4.23万元，下降0.4%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县庙坝镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出3327.91万元，占总支出的58％，较上年4174.85万元减少846.94万元，下降20.29%，原因是2021年追加项目支出减少,2021年增加及变动较大的项目有：2210105-农村危房改造7.6万元较2020年的1470减少1462.4万元、2130505-生产发展384.37万元，较2020年519.18万元减少134.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县庙坝镇人民政府2021年度财政拨款收入4910.11万元，较2020年度财政拨款收入减少1515.88万元，下降23.59%，其中基本支出2043.57万元，占财政拨款支出的41.62%，较2020年2333.33万元减少289.76万元，下降12.42%；项目支出2776.49万元占本年度占本年实际支出的58.38%，较上年4092.65万元减少1316.165万元，下降32.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出607.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%，比上年578.82万元增加28.85万元，增长5%，主要用于人大、党委、政府人员工资福利支出、公用经费、宣传经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年14.5万元减少14.5万元，下降100%，主要是相关经费支出缩减开支。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出36.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，较上年104.84万元减少68.08万元，下降64.94%，原因是相关项目经费支出减少，节约经费开支。

8.社会保障和就业（类）支出462.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.4%，较上年466.47万元减少3.57万元，下降0.76%。

9.卫生健康（类）支出118.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%，较上年152.21万元减少34.11万元，下降22.41%。

10.节能环保（类）支出100.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%，较上年增加100.7万元，增长100%，主要是已垦草原退耕还草补助100.7万元。

11.城乡社区（类）支出172.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，较上年80.17万元增加92.11万元，增长114.9%，主要是政府性基金预算财政拨款支出90.05万元。

12.农林水（类）支出3325.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.69%，较上年3398.09万元减少72.9万元，下降2.15%。主要是相关经费支出减少。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年6.12万元减少6.12万元，下降100%，合并至其他农林水支出中支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年30万元减少30万元，下降100%，主要原困是2021年无庙坝镇土地整治工作经费。

19.住房保障（类）支出44.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。较上年1520.93万元减少1476.85万元，主要是2021年农村危房改造资金减少支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出42.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，较上年26.85万元增加15.7万元，增长58.47%，主要是2021年增加疫情防控经费20万元。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县庙坝镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.51万元，支出决算为13.51万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.51万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减变动；公务接待费支出决算0万元，无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占66.62%；公务接待费支出4.51万元，占33.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.51万元。其中：

国内接待费支出4.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次851人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常政府工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县庙坝镇人民政府2021年机关运行经费支出427.44万元，较上年573.86万元减少146.42万元，下降25.51%，主要是降低行政成本，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县庙坝镇人民政府资产总额6383.4万元，其中，流动资产5005.63万元，固定资产1377.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。较2020年5473.22元增加910.18万元，增长16.63%，其中固定资产增加8.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋150平方米，账面原值56.3万元，实现资产使用收入18.85万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昭通市盐津县庙坝镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：是用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

5.项目支出：是用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53062303000901111

盐津县庙坝镇人民政府2021年决算公开数据20220913044250932.xls