监督索引号53062303300201000

昭通市盐津县应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定部门相关规范性文件并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。推动应急重点工程和应急避难场所设施建设，负责指导全县应急避难场所的日常维护管理。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险水旱灾害、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。统筹指导各乡（镇）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林和草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山、工矿商贸安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同盐津县发展和改革局（盐津县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委和县政府交办的其他任务。

（18）职能转变。盐津县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.落实上级重点工作

（1）完成市级下达我县的非煤矿山关闭任务；建立完善以风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系。目前我县在生产矿山已全面完成以风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系。

（2）严格按上级要求控制新建独立选矿厂尾矿库，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，尾矿库数量原则上只减不增。目前我县无尾矿库。

（3）指导督促危险化学品企业按照《关于高危行业领域安全技能提升行动计划的实施意见》开展员工安全技能提升培训2021年底前安排10%以上的重点岗位职工完成技能晋级培训。已组织危化企业对新安法进行专题学习培训2次，组织70家零售户和23家危化企业开展安全教育培训和安全考试。

（4）推进工贸行业安全生产标准化建设，落实企业主要负责人、安全管理人员教育培训，做到持证上岗。持续推进工贸行业“三级动态巡查、四级预警”建设。一是市局对盐津县今年标准化建设任务指标为5户。经过近一年的努力，在11月份圆满完成盐津远卓魔芋有限公司、盐津林森农业投资有限公司、盐津天竹园食品有限公司、盐津隆盛商品混凝土有限公司、盐津永顺砖厂标准化建设工作。二是工贸企业主要负责人和安全管理人员已经于5月19日-21日开展培训并取得证书。三是结合我县工贸行业企业特点和本年度安全监管工作要求，于2021年1月10日制定了《盐津县2021年度工贸企业三级巡查四级预警计划》，同时确定了5户县级动态巡查企业，分别为盐津远卓魔芋有限公司、盐津林森农业投资有限公司、盐津永顺砖厂、盐津天竹园食品有限公司、盐津银兴木业有限公司（原巡查名单为盐津庙坝战友煤矸石砖厂，因1.13事故责令停产），并于6月15日-17日通过购买专家服务的方式聘请专业技术服务机构对在生产的12家企业开展安全生产隐患大排查。截至10月底已全面完成预警发布及解除工作。

（5）加快建立保险机构和专业技术服务机构等广泛参与的安全生产社会化服务体系。2021年以来，我局已经建立了企业工伤保险（县人社部门）和安全生产责任险（太平洋保险公司）制度；建立了专业技术服务机构（昭通市以勤企业管理服务有限公司）参与安全生产社会化服务机制。积极督促和指导直接监管的企业全员购买工伤保险和安全生产责任险，并将此项工作作为各企业复工复产的前置审批条件。积极组织专家开展对危化品、非煤矿山、工贸企业的专家隐患排查工作，支付服务费用8.5万元。

（6）强化督查、巡查，鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为，加强安全生产行政执法与司法衔接，严厉查处违法违章行为，加强应急管理法制建设。2021年以来，我局制定了《盐津县应急管理局安全生产督查工作计划》《盐津县安全生产事故、隐患举报奖励制度》，组织开展非煤矿山、危化品、工贸企业督查，安全生产各行业领域行政处罚19起，约谈有关人员10人次，处罚款共计318万余元。

（7）争取上级补助资金860万元，完成县级收入90万元。因我县2021年各类灾害发生次数较上年度大幅下降，各类灾害发生次数为全市最低，故争取上级补助仅为524.5万元；罚没收入318万余元。

2.落实县委、县政府重点工作

（1）加强季节性安全生产规律特点分析研判，超前采取预警预防措施，做好暑期、汛期、节假日等重点时段和重大活动安全防范工作。根据安全生产工作情况特点，每季度召开一次安委会全会，研究部署重点时段和重大活动安全防范工作。

（2）深化危险化学品、非煤矿山、道路交通、建筑施工等重点行业领域安全治理行动，持续排查整治安全风险隐患。按照党委、政府关于安全生产专项整治三年行动要求，建立了安全隐患问题月调度和安全生产季督查制度。共开展月调度7次、季督查4次，紧紧围绕从根本上消除事故隐患的要求，坚持从根本上发现问题、从根本上解决问题，深入推动安全生产专项整治集中攻坚。

（3）指导各部门修订完善各专项预案和部门预案。共指导10个乡镇修订完善预案50个；指导20个部门修订完善预案28个并报请县人民政府印发。

（4）严控全县烟花爆竹。结合市级下达我县70户烟花爆竹零售户指标，我局深入10个乡镇，对零售户进行实地查看，已确定保留名单70户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县应急管理局2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款资金和国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县应急管理局2021年度收入合计1,110.02万元。其中：财政拨款收入1,110.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（2020年度收入合计1019.85万元）对比，收入增加90.17万元，增长8.84%。主要原因分析：一是财政本年度拨入的行政执法专项资金及非税收入补助资金比上年增加76.22万元；二是本年度人员增加，财政拨入的人员经费和公用经费较上年增加40.58万元。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县应急管理局2021年度支出合计1,124.63万元。其中：基本支出570.75万元，占总支出的50.75%；项目支出553.88万元，占总支出的49.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年（2020年度支出合计1008.31万元）对比，支出增加116.32万元，增长11.54%。主要原因分析：一是2020年初预算经费未能足额拨付我单位，2020年部分费用于2021年支付；二是本年度支付了2020年度职工社会保险43.1万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出570.75万元。与上年（2020年度支出530.17万元）对比增加40.58万元，增长7.65%。主要原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出531.74万元，占基本支出的93.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.01万元，占基本支出的6.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553.88万元。与上年（2020年度支出478.14万元）对比增加75.74万元,增长15.84%。主要原因是本年度安全监管、防灾减灾和应急救援任务重，支出的行政执法专项资金及非税收入补助资金比上年增加76.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,124.63万元，占本年支出合计的100%。与上年（2020年度支出合计1008.31万元）对比，支出增加116.32万元，增长11.54%。主要原因分析：一是2020年初预算经费未能足额拨付我单位，2020年部分费用于2021年支付；二是本年度支付了2020年度职工社会保险43.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于接待费、会议费，其中：

“2013101-行政运行”0.5万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出49.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于职工退休费及养老保险支出，其中：

“2080501-行政单位离退休”6.52万元；

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”41.92万元;

“2089999-其他社会保障和就业支出”1.33万元。

9.卫生健康（类）支出14.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于职工医疗保险支出，其中：

“2101101-行政单位医疗”4.42万元；

“2101102-事业单位医疗”9.58万元。

“2101199-其他行政事业单位医疗支出”0.03万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出26.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于职工住房公积金，其中：

“2210201-住房公积金”26.59万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,033.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%。主要用于自然灾害抢险救灾、职工工资福利支出及单位公用经费支出。其中：

“2240101-行政运行”213.61万元；

“2240106-安全监管”15.29万元；

“2240109-应急管理”3万元；

“2240150-事业运行”355.96万元；

“2240199-其他应急管理支出”17.1万元；

“2240501-行政运行”5万元；

“2240505-地震预测预报”0.5万元；

“2240703-自然灾害救灾补助”423.29万元；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.08万元，支出决算为16.57万元，完成预算的66.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.37万元，完成预算的45.33%；公务接待费支出决算为5.2万元，完成预算的20.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，进一步缩减经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年（2020年度支出决算为16.27万元）增加0.3万元，增长1.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元，下降6.79%；公务接待费支出决算增加1.13万元，增长27.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2020年度部分公务接待费用于2021年支付；二是2021年度工作任务重，上级检查频次较上年有所增加。

昭通市盐津县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.08万元，支出决算为16.57万元，完成预算的66.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.37万元，完成预算的86.2%；公务接待费支出决算为5.2万元，完成预算的43.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，进一步缩减经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.3万元，增长1.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0.83万元，下降6.79%；公务接待费支出决算增加1.13万元，增长27.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2020年度部分公务接待费用于2021年支付；二是2021年度工作任务重，上级检查频次较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.37万元，占68.64%；公务接待费支出5.2万元，占31.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全监管、防灾减灾和应急救援所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.2万元。其中：

国内接待费支出5.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次712人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级部门检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县应急管理局2021年机关运行经费支出39.01万元，与上年（2020年度支出30.92万元）对比增加8.09万元，增长26.16%。主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、车辆维修费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昭通市盐津县应急管理局资产总额213.45万元，其中，流动资产78.69万元，固定资产134.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（2020年资产总额318.45万元）相比，本年资产总额减少105万元，下降32.97%。其中固定资产减少77.16万元。处置房屋建筑物900平方米，账面原值111.27万元；新购置资产44.11万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值10万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额196.58万元，其中：政府采购货物支出196.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额196.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昭通市盐津县应急管理局2021年财政预决算差异率为51%，主要原因是2021年年初拨入的中央自然灾害救灾资金和省级冬春临时生活困难救助资金共计409万元，属于2020年结转资金。人员经费预决算差异率为-3.88%，主要原因是2021年部分职工社保费未拨付。公用经费预决算差异率为-10.18%，三公经费预决算差异为-33.94%，主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，进一步缩减经费开支。

昭通市盐津县应急管理局财政拨款结转上下年变动率为-100%，原因是2020年结转结余的中央自然灾害救灾资金14.61万元于2021年支付完毕。

昭通市盐津县应急管理局2021年货币资金变动率为-25.96%，原因是2021年度支付2020年职工个人部分社保费。

2021年应缴财政款余额为2.93万元，原因是被处罚公司罚没款于年底缴入，该笔罚没款已于2022年通过罚没收入入库。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

四、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需各项支出。

五、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外的，财政预算专门安排的支出。

六、财政拨款收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共财政预算拨款和政府性基金财政预算拨款。

监督索引号53062303300201111

昭通市盐津县应急管理局2021年度部门决算表20220913033000148.xls