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昭通市盐津县交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分昭通市盐津县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市盐津县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）指导协调权限内民航航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。协助有关部门对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出市级和县级财政性资金安排建议并监督实施。指导通用机场前期工作。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进通用机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通、智能交通、行业节能减排工作。

（10）协调铁路、民航、邮政、海事等领域涉及地方的有关工作。

（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）将盐津县地方海事处、盐津县地方公路路政管理大队承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归盐津县交通运输局。

（13）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、建设情况

持续配合做好G247国道提级改造、永盐高速、镇盐高速援建工作服务保障，积极协调盐珙高速前期工作。牛寨柏杨坳至兴隆云南岩公路改造工程38.7公里，已完成工程可行性研究报告编制，预计2022年2月启动建设；30户以上自然村通硬化路项目实施里程为71.806公里，石笋至花香酒谷公路已启动建设；小河沟桥、炸药库桥、毛畔林桥、滩头小河口大桥等4座桥梁已全部完成招投标工作并启动建设。

2、管护情况

（1）按照《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》要求，盐津县相对应地制定了《盐津县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》并已报送市局，同时根据省、市、县关于全面实行“路长制”的相关文件要求，制定盐津县农村公路“路长制”实施方案，按照要求，成立以县人民政府、乡镇政府、村委会三级路长制度管理，同时各乡镇建立健全了农村公路管理机制，成立了乡镇农村公路管理所，并按照要求，配备了相应人员。各行政村（社区）完善了公路管护的村规民约机制，确保“有路必养、有路不管”的常态效益。

（2）目前我县列养里程共计：1345.114公里，其中：地方管理县道：516.185公里，乡道：620.86公里，村道：208.069公里，大桥特大桥34（座）5390.58米；

①农村公路日常列养情况：根据《昭通市交通运输局关于转下达2021年农村公路日常养护省级补助资金计划的通知》昭市交通〔2021〕31 号文件，下达我县日常养护省补资金356万元，今年以来，共出动养护巡查150次，人员360人次，投入道路维护资金320万元，目前项目已完成。

实际工作中，我们将道路日常小修（维护）、道路应急抢险及道路隐患排查整治三项工作相结合同步推进，重点针对高路提、地理地质复杂、急弯陡坡、连续长坡、临水临崖、车速快、公路改造后靠近学校周边人口聚集区域等危险路段加强巡查，对排查出的隐患，将形成隐患台账资料，并争取建设资金逐步消除隐患。

②养护工程项目建设情况：2021年昭通市交通运输局以《昭通市交通运输局关于转下达 2021年农村公路养护工程计划的通知》（昭市交通〔2021〕20 号）文件下达我县养护工程计划6个、桥梁养护工程1座，计划资金728万元，其中养护工程599万元，桥梁养护工程129万元，目前该项目已全面开工建设，但由于受水泥、砂石材料价格大幅度上涨因素的影响，项目建设成本增加，导致项目基本处于停工状态，严重制约了工程建设进度。

③危桥改造建设情况：2021年昭通市交运运输局以《昭通市交通运输局关于转下达2021年省级资金补助交通安全工程项目计划的通知》（昭市交通〔2021〕17 号）文件下达我县新建桥梁1座、危桥改造项目1座，计划投入资金：202万元， 同时以《昭通市交通运输局关于转下达2021年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》昭市交通〔2021〕18 号文件下达我县危桥改造项目2座，计划投入资金1129万元，共计1331万元。目前危桥改造及新建桥梁已全面开工建设。

④安全生命防护工程情况：2021年昭通市交运运输局以《昭通市交通运输局关于转下达2021年省级资金补助交通安全工程项目计划的通知》（昭市交通〔2021〕17 号）文件下达我县安全生命防护工程项目5个，计划投入资金98 万元，同时以《昭通市交通运输局关于转下达2021年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》昭市交通〔2021〕18 号文件下达我县安全生命防护工程项目9个，计划投入资金140 万元,目前已完成前期工作，预计12月30日前开工建设。

⑤“四好农村路”创建示范工作，建设中“建设好”“养护好”工作开展情况

根据省市关于创健全国示范市、县的工作要求，经认真筛选，选择庙坝醉美花香酒谷公路（全长4.578km）和沱湾-中堡公路（沱湾-艾田中学段，全长11.936km）这两条公路作为亮点打造，按照“十有”农村公路的标准做好乡村有管理机构、公路有路基边坡支护（整洁）、公路两侧有排水沟（通畅）、公路边缘有路肩（整洁）、公路沿线有绿化、路面有标线和标志标牌（整洁）、危险路段有安防工程（整洁）、平交道口有五小工程、沿途有招呼站（整洁）、有“路长制”的标准要求。同时按照“责任明确、管养有效、奖惩有力”的原则，建立全县“路长制”管理模式，落实县、乡（镇）、村（社区）的管养责任，协调整合各方力量，加强农村公路管养，推进应急管理、路产路权保护，全面改善公路综合环境，提升公路服务能力，提高依法管理水平，更好发挥交通扶贫脱贫攻坚基础支撑作用，促进农村公路建、管、养、运同经济社会与生态保护协调发展。通过推行“路长制”，将公路管养从部门行为上升到党政主动作为，并演化为全县干部群众的自觉行动，形成了“人人爱路、人人管路”的良好局面。

3、交通运输业发展情况

（1）客运车辆基本情况。盐津安达公共交通汽车运输有限责任公司，2条省际班线，5条县际班线，14条县内班线，合计169辆，其中班线车148辆，公交车21辆。盐津鸿程汽车运输有限公司，1条县际班线，19条县内班线，合计277辆。云南昭通交通运输集团有限责任公司盐津分公司，4条省际班线，1条市际班线，11条县际班线，合计41辆，其中班线车38辆，公交车3辆。

（2）行政审批基本情况。今年以来，我县进驻县政务大厅为民办理道路旅客运输经营许可、机动车维修经营备案、车辆运营证核发、道路运输车辆年度审验等工作734件，新增机动车维修25户，新增货运企业5个、新增租赁车企业3个。

（3）计划新建柿子镇、滩头乡、落雁乡、兴隆乡4个客运站，移位重建盐井镇、普洱镇、豆沙镇3个客运站，改造庙坝镇、中和镇、牛寨乡3个客运站，依托客运站主体功能区，整体提升农村客货运输服务水平，建成集农村客运、物流、电商快递、邮政寄递、便民缴费等“一点多能、一网多用、多站合一”的乡镇综合运输服务站。总占地面积21344m2，建筑面积3265m2，计划总投资5125万元。

4、行业管理治理

（1）为认真贯彻落实交通运输部、省交通运输厅、市交通运输局关于开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动的工作要求和2021年5月7日交通运输部召开的交通运输执法领域突出问题专项整治行动部署动员电视电话会议精神，我局印发了《盐津县交通运输执法领域突出问题专项整治行动工作方案》持续推进全县交通运输行政执法规范化建设，深化综合行政执法改革，加快建设一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的交通运输综合行政执法队伍，并在全县交通运输行政执法队伍持续开展执法领域突出问题专项整治行动，现制定方案如下。

（2）为足社会公众多样化出行需求，促进我县出租汽车行业和互联网融合发展，规范网络约出租汽车目标要求，我县草拟了《盐津县网络预约出租汽车经营服务管理实施细则(暂行）》，目前已完成意见征求，报常委会议通过后印发实施。

5、自身建设情况

（1）组织、思想、制度、作风建设。局党组坚持把班子、带队伍作为第一职责，着力加强组织、思想、制度、作风建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用。一是集中开展了党员组织关系排查、基层党组织按期换届、党费收缴使用管理工作检查，进一步细化了党员台账，夯实了组织基础。坚持民主集中制，模范遵守各项政策、规定，杜绝“一言堂”。严格执行“三会一课”、局党组会、民主生活会等会议制度和学习制度，将权利关进了制度的笼子；二是深入开展履职尽责督促检查、“两学一做”“支部主题党日+”、党史学习教育等主题活动，局党组以上率下，层层动员部署，做到学习教育横向到边、纵向到底，传导到各单位和全体干部职工。通过上廉政党课、支部主题党日等形式，筑牢了思想防线。

（2）党风廉政建设。局党组坚持把党风廉政建设的主体责任放在心上，扛在肩上，抓在手上。一是出台了《盐津县交通运输局2021年党风廉政建设实施方案》进一步把“主体责任”细化实化具体化。二是严格执行党章和《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》，认真落实中央、省委、市委、县委重大决策部署，全面推进从严治党、依规治党，切实增强党员干部的纪律和规矩意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市盐津县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县交通运输局2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），较2020年增加1人，主要原因是事业人员张杰调出，彭光华死亡，陈望龙、邓选、陈忠强调入，导致年末事业人员总增加1人。，其他人员16人，主要是一般公共预算财政拨款开支的临聘人员，较2020年减少3人，主要原因是其他人员王正荣、刘敏退休、刘力辞职。主要是一般公共预算财政拨款开支的临聘人员。

离退休人员14人。其中：离休0人，正式退休13人，提前退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款资金和国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县交通运输局2021年度收入合计12,777.31万元。其中：财政拨款收入12,777.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2020年收入合计16,393.26万元，2021年较2020年增加3,615.95万元，增长22.06%。主要原因：2021年交通建设项目增多，导致基础设施建设项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县交通运输局2021年度支出合计12,777.31万元。其中：基本支出686.19万元，占总支出的5%；项目支出12,091.12万元，占总支出的95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2020年基本支出628.52万元，2021年基本支出比2020年增加57.67万元，增长9.18%，主要原因是2021年新调入人员，导致基本支出增大。2020年项目支出15,764.74万元,2021年项目支出比2020年减少2,987.43万元，下降18.95%。主要原因：2021年交通建设项目减少，导致基础设施建设项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出686.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出640.87万元，占基本支出的93.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.32万元，占基本支出的6.6%。与上年对比：2020年度用于机构正常运转的日常支出628.52万元，2021年较2020年增加57.67万元，增长9.18%，主要原因是2021年新调入人员，导致基本支出增大。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昭通市盐津县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,091.12万元。与上年对比：2020年用于专项业务工作的经费支出15,764.74万元，2021年项目支出比2020年减少2,987.43万元，下降18.95%。主要原因：2021年交通建设项目减少，导致基础设施建设项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：农村基础设施建设支出元3,693.54万元，主要用于农村公路危险隧道改造、窄路面加宽工程、2020年公路灾损恢复重建工程、滩头乡花秋村道路硬化工程、贫困村基础设施建设、庙坝镇楠木村正湾至石笋社道路硬化工程建设；交通运输支出7,897.59万元，主要用于贫困村基础设施建设、牛寨旅游环线公路（柏杨坳至安家村）建设以及豆沙旅游环线公路（一、二、三标段）项目和牛寨旅游环线公路（柏杨坳至安家村）项目建设；公路养护628.79万元，主要用于2019年农村公路省级安防以及农村公路养护；其他公路水路运输支出50万元，主要用于交通基础设施建设工作经费，缓解我单位在交通、办公等方面目前急需解决的困难，保障单位正常办公；车辆购置税用于农村公路建设支出3,730万元，主要用于2021年30户以上自然村道路硬化；灾害防治及应急管理支出500万元，主要用于“9.30”灾害恢复重建工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出12,777.31万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出16,361.92万元，2021年较2020年减少3,584.61万元，下降21.91%。主要原因：2021年交通建设项目减少，导致基础设施建设项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

8.社会保障和就业（类）支出102.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于发放退休职工工资、退休人员死亡抚恤金以及财政配套在职人员养老保险、职业年金、工伤保险等；其中：

“2080501-行政单位离退休”反映发放行政退休职工的退休费36.26万元；

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”反映按照规定由单位交纳的基本养老保险支出33.74万元；

“2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出”反映按照规定由单位交纳的职业年金支出0.99万元；

“2080801-死亡抚恤”反映单位退休人员死亡所支付的抚恤金29.64万元；

“2089901-其他社会保障和就业支出”反映按照规定由单位为职工交纳的工伤保险1.46万元。

9.卫生健康（类）支出26.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于财政配套在职人员基本医疗保险等；其中：

“2101101-行政单位医疗”反映财政部门为行政人员交纳的基本医疗保险7.49万元；

“2101102-事业单位医疗”反映财政部门为事业人员交纳的基本医疗保险18.94万元；

“2101199-其他行政事业单位医疗支出”反映财政部门为行政事业人员交纳的大病保险0.13万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

12.农林水（类）支出3,693.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.91%。主要用于农村道路交通项目建设和贫困村基础设施建设项目；其中：

“2130504-农村基础设施建设支出”反映农村道路交通项目建设和农村基础设施建设3,693.54万元。

13.交通运输（类）支出8,426.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.95%。主要用于交通运输相关支出；其中：

“2140101-行政运行”反映发放单位行政人员工资及保运转公用经费184.63万元；

“2140104-公路建设”反映贫困村基础设施建设以及2016建制村路面硬化3,488.8万元；

“2140106-公路养护”反映农村公路养护资金628.79万元；

“2140199-其他公路水路运输支出”反映发放单位事业人员工资及保运转公用经费394.27万元；

“2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出”反映车辆购置税收入补助地方资金计划3,730万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

19.住房保障（类）支出28.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于财政配套单位职工住房公积金。其中：

“2210201-住房公积金”反映按照规定比例为职工交纳的住房公积金28.64万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

22.灾害防治及应急管理（类）支出500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于自然灾害救灾补助和自然灾害灾后重建补助。其中：

“2240704- 自然灾害灾后重建补助”反映“9.30”自然灾害灾后恢复重建补助500万元。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年本单位无相关内容。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.81万元，支出决算为24.95万元，完成预算的54.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.34万元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为11.61万元，完成预算的93.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是公务用车购置费20万元未支出；二是我部门按照省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求，采取有效措施，厉行节约,严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年25.38万元减少0.43万元，下降1.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降2.91%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，切实降低“三公”经费成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.34万元，占53.47%；公务接待费支出11.61万元，占46.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通基础设施建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11.61万元。其中：

国内接待费支出11.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通基础设施建设工作接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县交通运输局2021年机关运行经费支出45.32万元。与上年对比：2020年机关运行经费支出56.23万元，2021年较2020年减少10.91万元，下降19.40%。主要原因是我单位采取有效措施，厉行节约,严格控制运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面原值，下同）159,945.05万元，其中，流动资产13,732.74万元，固定资产429.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程55,652.73万元，公共基础设施90,130.49万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比：2020资产总额172,993.67万元，2021年较2020年减少13,373.28万元，同比减少7.73%。主要原因是支付工程款导致货币资金和其他应收款减少。其中;流动资产减少81,150.96万元，固定资产增加6.99万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加减少22,035.13万元，公共基础设施增加90,130.49万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。其中。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昭通市盐津县交通运输局政府采购支出总额6.99万元，其中：政府采购货物支出6.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无相关内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从县级财政取得的财政预算资金。

2.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3.社会保障和就业：指用于退休人员经费。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待。

7.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费等及其他相关费用。

监督索引号53062300734801111

昭通市盐津县交通运输局2021年度部门决算公开.xlsx