监督索引号53062300521801000

中国共产党盐津县委员会政策研究室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党盐津县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党盐津县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据县委安排，负责或参与起草县委领导的部分重要讲话稿,参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的工作部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织或协同县级有关部门、乡（镇），围绕全县经济、政治、文化、社会、生态建设等方面的重大问题开展调查研究，提出参谋建议，供县委决策参考。

3.根据县政府的工作要求，组织或参与全县经济、政治、文化、社会、生态建设等问题研究，提出参谋建议，供县政府参考。

4.调查了解各级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策，以及中央、省委、市委和县委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

5.根据需要组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作。

6.研究提出全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域改革的重大原则、政策措施、总体方案。统一部署、统筹协调、跟踪督促全局性、长远性的改革问题。总结、宣传和推广全县改革先进典型经验。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.围绕县委中心工作，突出抓好专题调研。紧紧围绕县委十三届五次全会确定的目标和任务，按照全局性、前瞻性和创新性原则，结合盐津县经济社会发展的新任务、新要求，精心筛选重大课题，通过深入细致的调查研究，摸清实情，提出工作思路和意见建议，为县委决策提供参考。

2.顺应改革发展趋势，突出抓好政策调研。充分发挥政策研究的先导作用，认真抓好中央和省市重大政策的研究和宣传，特别是要重点加强对“三农”领域相关政策的研究，为县委、县政府用足、用好、用活这一政策提供及时有效的决策依据。

3.深入了解基层实际，突出抓好典型调研。密切关注基层干部群众关心的就业、收入、教育、医疗、卫生、住房、农民合作经济组织建设等方面的重大民生问题，开展调查研究，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.根据上级部门安排，突出抓好重点调研。一是根据省委书记、市委书记深入基层调研，针对一些工作作出的指示，具体做好任务分配、调查研究、情况收集、梳理汇集、按时呈报等工作。二是完成省市两级政策研究机关根据工作需要临时下达的调研任务，按上级机关要求抓好落实，及时提交调研材料。

5.及时把握工作动态，突出抓好成果转化。坚持把“研以致用，策之有效”作为检验调研工作质量的最终标准，不断提高服务科学决策的实际成效。注重围绕中心工作和决策需求开展调研，把调研中形成的观点、意见和建议，及时转化为促进科学发展的工作思路、政策措施和制度成果，真正进入领导决策、解决实际问题、推动各项工作。对重点课题形成的调研报告，以《领导参阅》等为主要载体，及时报送县委、县政府主要领导参阅。对通过调研发现的具体问题，协调组织有关部门认真做好跟踪调研和督办解决。对典型、优秀的调研报告，积极向上级报刊、杂志推介，进一步扩大调研成果的影响。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盐津县委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盐津县委员会政策研究室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盐津县委员会政策研究室2021年度收入合计110.85万元。其中：财政拨款收入110.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年数114.15万元对比减少3.3万元，减幅为2.9%。主要原因分析：人员减少1人，工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党盐津县委员会政策研究室2021年度支出合计110.85万元。其中：基本支出107.85万元，占总支出的97.3％；项目支出3万元，占总支出的2.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年数114.15万元对比减少3.3万元，减幅为2.9%。主要原因分析：人员减少1人，工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党盐津县委员会政策研究室机关正常运转的日常支出107.85万元。与上年114.15万元对比减少6.3万元，减幅6.5%，主要原因分析：人员减少1人，工资福利支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.51万元，占基本支出的90.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.34万元，占基本支出的9.59％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党盐津县委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年0万元对比增加3万元,主要原因分析：2021年增加深改办经费支出。具体项目开支用于深改工作办公费。深改工作开展情况：全县重大改革事项12项，共32家责任单位，每项重大改革明确了一名以上的县处级分管领导，基本完成8项、持续推进4项。开展重大改革项目督查2次，各责任单位对督查存在的问题及时整改，确保重大改革的有序推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盐津县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出110.85万元,占本年支出合计的100%。与上年114.15万元对比减少3.3万元，减幅为2.9%。主要原因分析人员减少1人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出70.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.77%。主要用于基本支出70.69万元，占一般公共服务（类）支出100%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出28.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.09%。主要用于基本支出28.92万元，占社会保障和就业（类）支出100%；

9.卫生健康（类）支出3.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于基本支出3.86万元，占卫生健康（类）支出100%；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出7.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于基本支出7.38万元，占住房保障（类）支出的100%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盐津县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.15万元，支出决算为0.11万元，完成预算的73.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的73.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.04万元，主要原因是厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.1万元增加0.01万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务接待人数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委改革办到盐津督查深化改革（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盐津县委员会政策研究室2021年机关运行经费支出10.3万元，与上年9.32万元对比增加0.98万元，增幅为10.5%，主要原因是用于改革和调研工作的办公费增加。部门机关运行经费主要用于行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出10.3万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党盐津县委员会政策研究室资产总额3.17万元，其中，流动资产1.84万元，固定资产1.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.03万元，其中固定资产减少6.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.货币资金:反映部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

2.其他应收款: 是指政府会计主体除财政应返还额度、应收票据、应收股利、应收利息以外的其他各项应收及暂存款项。

3.固定资产:反映部门持有的各项固定资产净值。确认标准为“使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等”。

4.在建工程：是指政府会计主体在建的建设项目工程的实际成本。

5.短期借款：是指事业单位经批准向银行或其他金融机构等借入的期限在1年内（含1年）的各种借款。

6.其他应付款: 是指政府会计主体除应交增值税、其他应交税费、应缴财政款、应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、预收账款以外，其他各种偿还期限在1年内（含1年）的应付及暂收款项，如收取的押金、存入的保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。

7.应付账款：是指政府会计主体因购买物资、接受服务、开展工程建设等而应付的偿还期限在1年以内（含1年）的款项。

8.长期借款：是指事业单位经批准向银行或其他金融机构等借入的期限超过1年（不含1年）的各种借款本息。

9.收入：反映部门为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

10.费用：反映部门开展专项业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

监督索引号53062300521801111

4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20220909041913920.xls