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盐津县乡村振兴局2021年度部门决算

目录

第一部分 盐津县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 盐津县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，以产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴为着力点，调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作，常态化开展乡村振兴县乡村三级工作调度。

2.负责拟订全县乡村振兴项目中长期规划和年度计划，提出全县乡村振兴项目库工作目标、任务、政策和措施，并组织开展项目规划、入库，评审、实施、监管、验收、系统录入等常态化工作。

3.负责财政衔接资金使用、监督管理、资产清理，绩效评估；负责组织乡村振兴“十百千”工程实施，指导示范乡镇、精品示范村、美丽村庄创建示范，开展“十百千”工程创建验收、考核及申报工作。

4.负责乡村社会治理，农村人居环境整治，建立完善社会治理工作机制和“4+2”县乡村三级社会治理体系，组织实施好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，不断夯实党在农村的执政根基。

5.负责东西部协作、沪滇协作对口帮扶工作的统筹协调和联络服务工作，组织协调项目实施，人才交流、就业帮扶、产业帮扶及消费帮扶等工作。

6.落实对接挂钩定点帮扶单位，社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴帮扶协调服务工作，开展“驻村工作队”业务培训，落实定点挂钩及社会帮扶单位领导开展高层互访，资金管理、使用，项目实施，工作情况报告及常态化工作考评考核，承担省外、境外非政府组织和个人帮扶工作联系、协调服务及交流合作等工作。

7.承担县乡村振兴领导小组的日常工作。

8.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步之年，是“十四五”规划开局之年。我单位一手抓基层党建，一手抓巩固脱贫成果衔接乡村振兴、坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。

1.抓实动态监测和帮扶。

2.严格项目管理。一是抓实项目库建设，二是加强扶贫资产管理。

3.用活金融政策。紧紧围绕“3+N”富民产业，对符合条件的脱贫人口和边缘易致贫户应贷尽贷。同时，2021年9月已交纳防返贫保险118万元。

4.打造示范引领。对标全市乡村振兴“十百千”示范工程，围绕宜居宜业美丽乡村建设目标要求，高质量发展乡村经济、建设美丽乡村、打造品质乡村生活，对内发挥示范引领作用，对外形成乡村振兴“盐津品牌”，实现“影响一片、带动一群、造福全村”的集群发展效应。

5.落实帮扶工作。一是健全监测帮扶机制，大力推进东西协作、定点帮扶、消费帮扶工作；二是强化产业帮扶。按照全县产业扶持政策，加快推进竹、牛产业发展；三是强化基础设施帮扶；四是做好驻村工作队必备保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盐津县乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：盐津县乡村振兴局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县乡村振兴局2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐津县乡村振兴局2021年度收入合计2,013.12万元。其中：财政拨款收入2,013.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少16,114.76万元，下降88.89%，主要原因是较去年易地扶贫搬迁项目资金减少。

二、支出决算情况说明

盐津县乡村振兴局2021年度支出合计2,013.12万元。其中：基本支出331.79万元，占总支出的16.48%；项目支出1,681.33万元，占总支出的83.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出比上年减少16,114.76万元，下降88.89%，主要原因是易地扶贫搬迁项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盐津县乡村振兴局机关正常运转的日常支出331.79万元。与上年对比增加14.13万元，增长4.45%，主要原因是去年经费紧张，发生的费用未支出，在今年支付，导致今年运行经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出298.25万元，占基本支出的89.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.55万元，占基本支出的10.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盐津县乡村振兴局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,681.33万元。与上年对比，项目支出减少16,128.9万元，下降90.56%，主要原因是较去年易地扶贫搬迁项目减少，支出减少。具体实施及支出的项目包括：盐津县政策性防贫保险专项资金118万元、项目管理费49.48万元、市级脱贫攻坚工作经费68.29万元、易地扶贫搬迁项目资金1,044.41万元，滩头、普洱浦发基金项目专项资金401.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,013.12万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少16,114.76万元，下降88.89%，主要原因是较去年易地扶贫搬迁项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

8.社会保障和就业（类）支出40.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于单位基本养老保险支出、工伤保险、离退休费支出。

9.卫生健康（类）支出7.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于职工基本医疗保险支出、大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

12.农林水（类）支出1,950.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.88%。主要用于职工工资支出、部门运行经费支出、易地扶贫搬迁项目、滩头乡普洱镇浦发基金项目支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

19.住房保障（类）支出14.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2021年我单位无相关内容。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐津县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为11.4万元，完成预算的99.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.45万元，完成预算的99.2%；公务接待费支出决算为4.95万元，完成预算的98.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位贯彻落实先有预算后有支出的财政政策，在预算控制范围内全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本以及车辆运行费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长0.29%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位贯彻落实先有预算后有支出的财政政策，在预算控制范围内全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本以及车辆运行费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，占56.58%；公务接待费支出4.95万元，占43.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固脱贫成果动态监测管理、项目管理和检查验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.95万元。其中：

国内接待费支出4.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次523人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门巩固脱贫成果检查、考察调研、县区之间交流学习、下级单位到县参加会议培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐津县乡村振兴局2021年机关运行经费支出33.55万元，与上年对比增加6.73万元，增长25.09%，主要原因是去年经费紧张，发生的费用未支出，2021年项目检查、动态管理、迎检考核等工作繁重，导致费用增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、差旅费、委托业务费、及其他费用等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盐津县乡村振兴局资产总额4257.32万元，其中，流动资产4231.3万元，固定资产净值26.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少421.61万元，其中固定资产减少38.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值41.8万元，实现资产处置收入0万元；补录2018年9月26日购入的固定资产（空调）账面原值3.66万元。出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

项目库：项目库是一种管理数据的系统名称，适合单位用来管理数据的一种程序化系统。项目是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。建立项目库对项目进行统一管理。

监督索引号53062300332801111

盐津县乡村振兴局2021年度决算公开表.xls