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中国共产党盐津县委员会宣传部2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党盐津县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党盐津县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策及工作部署，制定全县宣传思想文化工作的规划、计划并组织实施。

2.指导、组织全县的理论学习、理论教育、理论宣传工作，负责重要典型工作经验、思想理论的总结、宣传和推广。协调抓好干部理论培训。

3.坚持不懈地抓好公民思想道德教育，改进和加强未成年人思想道德建设。

4.领导全县新闻舆论工作，负责重大宣传活动的组织、协调工作。贯彻、落实中央和省、市、县委对外宣传的方针、政策和指示，统筹规划、指导协调全县的对外宣传工作；负责协调、组织、指导盐津县对外新闻发布；归口管理、统筹协调网络新闻宣传工作。

5.贯彻中央和省、市、县委和上级主管部门关于精神文明建设的方针、政策，规划、部署、指导、检查全县群众性精神文明建设工作。

6.指导和协调、组织对外宣传工作；协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作；做好全县宣传制品的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；策划组织大型外宣活动。

7.指导、协调全县文化事业和文化产业工作。

8.指导、协调文体、广电、旅游的工作。

9.不断加强宣传思想工作队伍建设。

10.完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强势推进习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻，全面强化思想理论建设。

2.做大做强正面宣传，持续深入推进党的十九大精神的学习宣传贯彻。

3.巩固和发展主流意识形态，牢牢掌握意识形态工作领导权。

4.巩固脱贫成效，推进乡村振兴。

5.注重形象宣传，营造良好环境。

6.着力提高新闻舆论传播的引导力影响力公信力。

7.深入践行社会主义核心价值观，培养担当民族复兴大任的时代新人。

8.深化文化体制改革，繁荣发展社会主义文艺文化事业。

9.强化责任担当，打造新时代宣传铁军。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党盐津县委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党盐津县委员会宣传部2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党盐津县委员会宣传部2021年度收入合计706.11万元。其中：财政拨款收入706.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入714.23万元对比减少8.12万元，下降1.14%，下降的主要原因是项目资金的减少导致的，项目资金主要有：2021年度对外宣传工作经费、盐津县党史学习教育领导小组办公室开办经费、盐津县2021年“红土地之歌”演讲大赛资金经费、红色体验教育及建党100周年氛围营造工作经费、政协提案奖补资金专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、盐津县全民阅读点建设项目专项资金、应急广播体系建设专项资金等。

二、支出决算情况说明

中国共产党盐津县委员会宣传部2021年度支出合计706.11万元。其中：基本支出301.89万元，占总支出的42.75%；项目支出404.22万元，占总支出的57.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出714.23万元对比减少8.12万元，下降1.14%，下降的主要原因是项目资金的支出减少导致的，项目资金主要有：2021年度对外宣传工作经费、盐津县党史学习教育领导小组办公室开办经费、盐津县2021年“红土地之歌”演讲大赛资金经费、红色体验教育及建党100周年氛围营造工作经费、政协提案奖补资金专项资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、盐津县全民阅读点建设项目专项资金、应急广播体系建设专项资金等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党盐津县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出301.89万元。与上年日常支出273.79万元对比增加28.1万元，增长10.26%。增长的主要原因是：2021年人员的增加以及工资增长造成的。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出266.52万元，占基本支出的88.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.37万元，占基本支出的11.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党盐津县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404.22万元。与上年项目支出440.44万元对比减少36.22万元，下降8.22%，减少的主要项目有：应急广播体系建设专项资金、对外宣传工作经费、盐津县党史学习教育领导小组办公室开办经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、红色体验教育及建党100周年氛围营造工作经费、政协提案奖补资金专项资金等。具体实施及支出的项目有：1.应急广播体系建设专项资金支出246.62万元；2.对外宣传工作经费支出49.91万元；3.盐津县党史学习教育领导小组办公室开办经费支出29.94万元；4.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出27.57万元；5.红色体验教育及建党100周年氛围营造工作经费支出10万元；6.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化惠民专项经费）支出10万元；7.政协提案奖补资金专项资金支出8万元；8.盐津县2021年“红土地之歌”演讲大赛经费支出6万元；9.2021年度盐津县全民阅读点建设项目专项资金支出6万元；10.“扫黄打非”基层站点标准化规范化建设项目专项资金支出4.7万元；11.广播电视事业发展专项资金支出2.98万元；12.中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出2.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党盐津县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出703.61万元，占本年支出合计的99.65%。与上年一般公共预算财政拨款支出711.73万元对比减少8.12万元，下降1.14%，下降的主要原因是2021年度项目资金的减少造成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出349.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.67%。主要用于工资福利支出218.28万元、商品和服务支出121万元、资本性支出10.22万元；

2.文化旅游体育与传媒支出305.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.47%。主要用于商品和服务支出130.82万元、资本性支出175.05万元；

3.社会保障和就业支出19.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于工资福利支出9.93万元、对个人和家庭的补助9.65万元；

4.卫生健康支出12.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于工资福利支出12.78万元；

5.住房保障支出15.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于工资福利支出13.26万元、对个人和家庭的补助2.61万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党盐津县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.9万元，支出决算为13.9万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.1万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.05万元，增长0.36%。其中：公务接待费支出决算增加0.05万元，增长1.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是党史学习教育相应的检查接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.8万元，占77.7%；公务接待费支出3.1万元，占22.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.1万元。其中：

国内接待费支出3.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次344人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导及外来记者采访报道及宣传报道接待工作支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党盐津县委员会宣传部2021年机关运行经费支出35.37万元，与上年支出34.07万元对比增加1.3万元，增长3.82%，主要原因是人员公用经费略有增加。部门机关运行经费主要用于部门的公务活动、交通费、接待费以及办公支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党盐津县委员会宣传部资产总额496.68万元，其中，流动资产34.03万元，固定资产462.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额63.16相比，本年资产总额增加433.52万元，其中固定资产增加464.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值6.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额222.65万元，其中：政府采购货物支出12.79万元；政府采购工程支出209.86万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和共用支出。

3.项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53062300273401111

中国共产党盐津县委员会宣传部2021年度部门决算公开表.xls