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关于云南省昭通市盐津县2021年地方财政决算的报告

目录

一、基本情况

（一）基础情况

（二）机构人员情况

二、财政收支平衡情况

（一）一般公共预算收支决算及平衡情况

（二）政府性基金预算收支及平衡情况

（三）国有资本经营收支情况

（四）社会保险基金收支情况

三、政府债务情况

四、“三公”经费决算执行情况说明

五、转移支付执行情况说明

（一）一般公共预算转移支付补助方面情况

（二）政府性基金预算转移支付补助方面情况

六、重大政策和重点项目等绩效执行结果说明

一、基本情况

（一）基础情况。盐津县地处滇东北云川交界处，居昭通、宜宾两市之中部，全县行政区划面积2092平方公里。全县总人口31万人，其中：城镇人口10万元，农业人口21万人。全年城镇居民人均可支配收入32392元，较上年同期29582元增收2810元，增长9.5%；全年农民人均可支配收入12586元，较上年同期11357元增收1229元，增长10.8%。

2021年实现地区生产总值623048万元，较上年同期556100万元增加66948万元，增长12.04%。

（二）机构人员情况。盐津县共有财政供养一级预算单位67户，二级预算单位46户。2021年底全县共有财政全供养人员7236人,较上年同期7292人，减少56人，下降0.77%。其中：在职7181人，较上年同期7227人减少46人，下降0.64%；离休人员4人，较上年同期4人保持不变；提前退休人员51人，较上年同期65人，减少14人，下降21.54%。

二、财政收支及平衡情况

（一）一般公共预算收支决算及平衡情况

全县完成财政总收入344106万元，其中：地方一般公共预算收入18079万元，返还性收入1299万元，专项转移支付收入55104万元，一般性转移支付213673万元，上年结余收入6031万元，地方政府债务转贷收入44100万元，调入资金5820万元（基金调入4553万元，国有资本经营预算调入216万元，其他调入1051万元）。财政总支出344106万元，其中：地方一般公共预算支出287559万元，债务还本支出45548万元，上解支出3748万元，调出资金2705万元。全县完成财政总收入344106万元，财政总支出339560万元，收支相抵，结转下年支出4546万元，实现当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算及平衡情况

全县完成政府性基金预算总收入50860万元，其中：政府性基金预算收入11092万元，上级补助收入1694万元，上年结余5469万元，债务转贷收入29900万元，调入资金2705万元。政府性基金预算总支出46811万元，其中：政府性基金预算支出42258万元,调出资金4553万元。全县完成政府性基金预算总收入50860万元，政府性基金预算总支出46811万元，收支相抵，结转下年支出4049万元，实现当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

收入情况：全县完成国有资本经营预算总收入216万元，较上年同期5万元增收211万元。其中：国有资本经营预算收入200万元，国有资本经营预算上级补助收入11元，上年结余5万元。

支出情况：全县完成国有资本经营预算总支出216万元，其中：国有资本经营预算调出资金216万元。

（四）社会保险基金收支情况

2021年社会保险基金预算收入完成81386万元，较上年同期79417万元增收1969万元，增长2.5%。其中：企业职工基本养老保险基金19470万元；城乡居民基本养老保险基金7600万元；机关事业单位基本养老保险基金12080万元；职工基本医疗保险基金11423万元；城乡居民基本医疗保险基金28312万元；工伤保险基金1820万元；失业保险基金499万元。

2021年社会保险基金预算支出完成81135万元，较上年同期73519万元增支7616万元，增长10.4%。其中：企业职工基本养老保险基金19466万元；城乡居民基本养老保险基金6847万元；机关事业单位基本养老保险基金12358万元；职工基本医疗保险基金11423万元；城乡居民基本医疗保险基金28722万元；工伤保险基金1820万元；失业保险基金499万元。

三、政府债务情况 2021年年初地方政府债务余额264534万元，一般债务余额263091万元，其中一般债券262607万元，向国际组织借款455万元，其他一般债务29万元；专项债务余额1443万元，专项债券1400万元，其他专项债务43万元。期末地方政府债务余额292975万元，一般债务261632万元，其中：一般债券261159万元，向国际组织借款444万元，其他一般存量债务29万元；专项债务31343万元，其中 ：专项债券31300万元，其他专项债务43万元。

四、“三公”经费决算执行情况说明

县本级共有67个一级预算部门使用本级一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为1470万元，较上年1369万元增支101万元，增长7.4%。由于今年车辆新购置公务用车8辆导致购置经费增加，另外公务用车普遍老旧，外出下乡工作较多，山区路况复杂，使得车辆维修费、汽油费增加和燃油成本的上涨。最终导致 2021 年“三公”经费决算数较上年增加。其中：因公出国（境）费为0万元，与上年持平。

公务接待费为507万元，较上年483万元增支24万元，增长5%，其中国内公务接待6716批次，53988人次。相比上年国内公务接待增加 344 批次，2645 人次，因此公务接待费略有上涨。

公务用车购置及运行维护费为963万元，较上年886万元增支77万元，增长8.7%(其中：公务用车购置费151万元，较上年91万元增支60万元，增长65.9%；公务用车运行维护费812万元，较上年795万元增支17万元，增长2.1%)。其中：公务用车购置数8辆，年末公务用车保有量200辆。

五、转移支付执行情况说明

(一)一般公共预算转移支付补助方面情况

2021年上级下达我县一般公共预算转移支付补助资金270076万元，较上年同期296594万元减收26518万元，下降8.94%。其中：返还性补助收入1299万元，较上年同期3079万元减收1780万元，下降57.81%；一般性转移支付收入213673万元，较上年同期240113万元减收26440万元，下降11.01%；专项转移支付收入55104万元，较上年同期53402万元增收1702万元，增长0.03%。

(二)政府性基金预算转移支付补助方面情况

2021年上级下达政府性基金预算转移支付补助资金上级补助收入1694万元，较上年同期15888万元减收14194万元,下降89.3%，主要是上年同期抗疫特别国债转移支付资金15040万元，本年无该项收入。

六 、重大政策和重点项目等绩效执行结果说明

2021年以来，县财政局在县委、县政府和上级财政部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神和各级财政会议精神，积极服从服务于全县改革发展稳定大局，进一步加强税收征管，优化支出结构，提高财政保障能力，加大财政监管力度，规范和整顿财经秩序。
（一）着力优化支出结构，切实保障民生福祉。一是持续优先保障“三保”。严格控制和压减一般性支出，严格按照保基本民生、保工资发放、保机构运转的顺序安排拨付资金，优先保障机关事业单位工资、津补贴正常发放，确保机关事业单位正常运转，保障城乡低保、医疗救助、就业补助等基本性政策落实到位。二是持续大力推进社会事业发展。继续落实义务教育经费保障机制，巩固义务教育均衡发展成果，持续加大公共医疗卫生和文化体育服务设施投入，促进全民健康，丰富文体生活。三是持续加大社会保障力度。增加社会保障服务供给，支持扩大就业。四是持续保障重点工作顺利开展。筹措资金保障城市维护、干部外出培训等工作顺推进。五是结合财政职能，安排部署防疫工作，保障疫情防控资金需求，推动疫情防控工作的有序进行。六是多举措开展爱卫、创卫工作，全力保障创卫资金需求。
（二）竭尽全力筹集资金，巩固脱贫攻坚成果。一是全力筹集资金巩固脱贫攻坚成果。筹措巩固脱贫攻坚推进乡村衔接资金用于保障农业产业发展、交通基础设施、水利基础设施建设等重点工作。二是统筹政策和资源，坚定信心推进产业高质量发展。围绕“村村有亮点、组组有看点、户户有支撑”目标，以良种良法、高度组织化和集约化模式、党支部+合作社“三个全覆盖”的要求，打好产业发展“突破战”，强化脱贫攻坚的产业支撑，大力发展乌鸡、肉牛、竹“三大富民产业”发展。
（三）切实加强债务管理，防范化解债务风险。坚持“堵暗道”与“修明渠”相结合，拓宽规范的政府举债融资渠道。一是依法依规举债。抓住财政部增加地方政府专项债券规模的有利时机，对涉及棚改、土储、医疗等民生领域急需资金支持的项目进行储备、包装，努力争取新增债券发行额度，确保重大项目建设融资需求。二是强化债券资金管理。严格按债券资金分配方案规范使用资金，全面提高债券资金使用的合规性、时效性。三是落实责任积极化解。按照政府债务化解方案，明确化债第一责任人，多措并举完成当年债务化解任务，确保债务风险始终保持在可控范围。
（四）持续深化预算改革，夯实财政管理基础。坚持把改革、创新贯穿于财政管理全过程。一是持续推进预算改革。严格无预算不支出原则，做实财政收支预算，深入推进人大联网监督，实现预决算全流程管理，省市县数据互通，县乡上下联通。二是全面实施预算绩效管理。完善预算绩效管理流程，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，对预算执行情况开展绩效评价，提高财政资源配置效率和使用效益。三是深入推进国库集中支付改革。严格财政资金国库单一账户运行机制，充分利用动态监控平台，督促各部门规范使用资金，保障财政资金安全，提高财政资金监管的精细化和科学化水平。四是加大监督检查力度。继续加大对重点领域资金监督检查力度，坚决查处各类违反财经法律法规行为。

盐津县财政局

2022年9月9日

2021年全县三公经费决算支出汇总9.08.XLS20220908043604175.xls

202208250436_2021年政府决算公开_生成表9.0820220908043555096.xls

云南省昭通市盐津县2021地方财政决算的报告(公开)20220908043541259.doc.doc

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