盐津县信访局2022年预算公开
- 盐津县人民政府
- 734298571/2022-02090
- 2022-09-06 14:37
附件3.部门预算公开样表（信访局2022年预算公开）20220301100152790.xlsx
监督索引号53062300543100000
盐津县信访局2022年
预算公开目录
第一部分盐津县信访局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盐津县信访局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
盐津县信访局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
负责办理上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院及省委省政府、市委市政府、县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，协调处理重大及突发信访事件。交办、转送信访事项，负责信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。
负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。
负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。
负责县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责盐津县信访事项复查委员会办公室日常工作。
完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
盐津县信访局设1个内设机构即综合办公室。
所属单位2个：1.盐津县信访局（本级）；2.盐津县接访劝返中心。
（三）重点工作概述
负责文电、会务、机要、信息、保密、安全、档案、财务、资产管理、后勤等日常运转和综合协调工作；负责综合文稿起草、对外宣传、政务公开工作；负责组织人事、机构编制、教育培训、离退休人员服务等工作；负责机关党建、党风廉政建设；负责县委信访工作联席会议办公室日常工作；协助局领导处理机关日常事务工作。
负责群众来访接待工作。反映群众来访中的重要情况。负责受理、交办、转办信访事项，并做好督促、检查和催办工作；承办上级领导交办的信访事项；指导协调处理来访来信网上信访的复杂疑难问题；指导检查全县群众来访接待和来信网上信访处理工作。负责信访突发事件的综合协调和应急处置，承担重大活动、重要会议信访保障。负责信访矛盾纠纷排查化解工作；负责协调指导全县信访信息系统建设和应用工作，负责信访信息化大厅管理及视频接访的维护管理；指导检查信访事项督查督办、复查和信访积案化解工作；负责对乡镇和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议；承担盐津县信访事项复查委员会办公室日常工作；负责特殊疑难信访资金的管理及使用；负责信访数据统计和信访形势综合分析工作；负责协调指导全县到昆进京访的处置工作；负责信访工作制度改革、信访法治化建设、依法分类处理信访诉求、人民建议征集工作，提出加强和改进信访工作的建议；负责“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全额保障 10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入184万元，其中：一般公共预算184万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
盐津县信访局2022年部门财务总收入184万元，与上年对比财务总收入增加7.36万元，增幅4.2%，增幅主要原因为：一是主要原因分析职工工资福利正常晋升，按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加5.5万元，增幅3.6%；二是结合往年支出情况，根据实际支出需要，延续信访工作项目经费增加25万元，增幅7.7%。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款总收入184万元，其中：本年收入184万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184万元（本级财力184万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
盐津县信访局2022年部门财政拨款收入184万元，与上年对比财政拨款收入增加7.36万元，增幅4.2%，增幅主要原因为：一是主要原因分析职工工资福利正常晋升，按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加5.5万元，增幅3.6%；二是根据实际支出需要，延续信访工作项目经费增加25万元，增幅7.7%。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出184万元。财政拨款安排支出 184万元。
1、基本支出159万元，与上年对比增加5.5万元，增幅3.6%，基本支出变动原因如下：
人员类项目经费与上年对比增加5.5万元，增幅3.6%，主要原因是职工工资福利正常晋升，按照标准相应增加工资、各种配套社保缴费、配套公积金支出。
2、项目支出25万元，与上年对比增加1.8万元，增幅7.7%，项目支出变动原因为根据实际支出需要，延续信访工作项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301一般公共服务支出-盐津县信访局-行政运行63.47万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护费及相关费用。
2010308一般公共服务支出-信访事务-25万元，主要用于信访事务办公支出。
2010350一般公共服务支出-盐津县信访局-事业运行51.93万元，主要用于内设事业机构人员经费和日常运行维护费及相关费用。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7.85万元，主要用于离退休人员工资和离退休人员公用经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.14万元，主要用于基本养老保险缴费。
2089999社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.77万元，用于工伤保险缴费和失业保险缴费。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.50万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.21万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.0082万元，主要用于配套退休人员大病补充医疗保险缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.01万元，主要用于交纳职工住房公积金。
2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.1万元，主要用于退休职工购房补贴。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盐津县信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.095万元，较上年减少0.003万元，下降0.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盐津县信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（镜）团组0个，因公出国（镜）0人次。
（二）公务接待费
盐津县信访局2022年公务接待费预算为1.095万元，较上年减少0.003万元，下降0.0027%，国内公务接待批次为120次，共计接待350人次。
减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，实现公务接待费逐年减少目标。
（三）公务用车购置及运行维护费
盐津县信访局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年同比一致；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0万元，下降0%；无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
盐津县信访局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据县财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
2022年，盐津县信访局1个项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款25万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。信访局将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盐津县信访局2022年机关运行经费安排15.5万元，与上年对比增加0万元，增幅0%。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，盐津县信访局资产总额7.10万元，其中，流动资产4.50万元，固定资产2.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.52万元，其中固定资产减少2.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月初资产月报数。
盐津县信访局
2022年2月28日
监督索引号53062300543100111
