监督索引号53062300636100500000

附件2-2

昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位预算公开目录

第一部分 盐津县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盐津县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、单位政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昭通市盐津县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展妇幼保健、健康教育工作、妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症和治疗等工作。完成上级下达的指令性任务。制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（二）机构设置情况

我中心属独立核算的财政全额补助二级预算单位，内设机构包括：妇女保健科、中医科、儿保科、儿科、公卫科、保健科、药房、收费室、财务室、办公室及院长办等科室。

（三）重点工作概述

妇幼保健计划生育服务中心2022年重点工作如下：

1.降低该年度婴幼儿死亡率，防止孕期产妇死亡。

2.做好全县2022年年度基本公卫督导及考核。

3.做好2022年妇女“两癌”筛查体检项目，完成目标筛查数。

4.做好全县免费婚检督导工作，完成目标婚检率。及时发现及阻断“三病”母婴传播疾病。

5.做好全年新生儿“新筛”工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制54，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有100人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养49人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入2632.51万元，其中：一般公共预算1072.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1434.04万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入126.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2064.68万元对比增加567.83万元，增长27.5%主要原因有两点，1.为做到全面预算，完善财政预算流程，今年预算比较上年多纳入单位基本公共卫生支出预算。2.为提高全县妇幼健康水平，我中心拟创建二甲妇幼机构，在去年实际收支分析基础上，今年事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入1072.47万元，其中:本年收入1072.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1072.47万元（本级财力1072.47万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年单位财政拨款收入相较于上年单位财政拨款收入745.78万元增加326.69万元，增长43.81%，主要原因为我中心开展全面预算，完善财政预算流程，故今年预算较上年多纳入单位基本公共卫生支出预算。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出2632.51万元。财政拨款安排支出1072.47万元，其中：基本支出752.47万元，与上年745.78万元对比增加6.69万元，增长0.9%，主要原因为本年财政拨款人员工资及各类保险随年正常增加；项目支出320万元，与上年0.00万元对比增加320万元，增长100%，主要原因为我中心开展全面预算，完善财政预算流程，故今年预算较上年多纳入单位基本公共卫生支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政事业单位养老支出146.35万元（其中2080502 事业单位离退休55.40万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.95万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出24万元）；其他社会保障和就业支出5.85万元；公共卫生836.78万元（其中2100403妇幼保健机构支出516.78万元，2100408基本公共卫生服务支出320.00万元）；行政事业单位医疗32.01万元（其中2101102事业单位医疗31.80万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元）；住房改革支出51.48万元（其中2210201住房公积金48.48万元，2210203购房补贴3.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位本年度不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位本年度不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目110个，政府采购预算总额1491.93万元，其中：政府采购货物预算1491.93万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0万元增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盐津县卫生健康单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

盐津县卫生健康单位2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盐津县卫生健康单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全县孕产妇死亡率控制在0.13‰以下。

（二）婴儿死亡率控制在4‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在6‰以下。

（三）新生儿遗传代谢疾病筛查率≥98%，新生儿听力筛查率≥95%。

（四）产前筛查率达70%以上。

（五）宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率≥50%。

（六）孕产期贫血患病率＜14%。

（七）5 岁以下儿童生长迟缓率＜7%。

（八）基本公共卫生服务专项经费2022年，确保贫困地区农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本公共卫生：基本公共卫生的工作开展，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、。

艾滋病预防控制：艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略，开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理，开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，较2021年预算0.00万元增加0.00万元，增加0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，盐津县妇幼保健计划生育服务中心资产总额779.24万元，其中，流动资产250.48万元，固定资产528.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额下降216.65万元，其中固定资产增加17.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

监督索引号53062300636100500111

附件2.盐津县妇幼保健计划生育服务中心预算编制说明.doc

附件3.盐津县妇幼保健计划生育服务中心预算公开表.xls