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盐津县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 盐津县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盐津县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盐津县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究提出全县国民经济和社会中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。负责投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划，推进西部大开发战略和重大政策。组织拟订综合性产业政策和实施意见。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调推进数字经济发展并牵头组织实施。贯彻国家和省价格法律、法规政策，负责价格运行分析，提出年度价格总水平调控目标，落实国家和省价格调控措施。拟订全县人口发展战略，组织制定人口发展规划、计划和相关文件并负责落实，评估分析人口发展动态，提出人口政策和城镇化发展战略。贯彻落实国家和省粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，负责全县粮食流通行业管理和中央储备粮棉行政管理。贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委政府关于易地扶贫搬迁政策和决策部署，负责县易地扶贫搬迁项目建设指挥部办公室日常运转，承担全县易地扶贫搬迁工作任务的推进落实等工作。指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。参与研究全县能源消费总量控制目标建议。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、综合经济股、地区经济股、价格管理股、固定资产投资股、社会发展股、发展战略规划股、政策法规股、物资能源储备股、粮食物资监督检查股、粮食储备军供股、易地扶贫搬迁安置股、能源股、煤炭股、石油天然气股、水电新能源股、安全监管股、教育培训股。

所属单位1个，即盐津县发展和改革局。

（三）重点工作概述

1.科学编制国民经济年度计划，严格落实稳增长措施。盘清行业、项目、企业支撑，综合考虑省、市宏观经济环境和盐津发展因素，编制《盐津县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告》，按程序提请人民代表大会审议。严格落实上级稳增长系列措施，牵头及时拟定县级具体措施办法。建立健全县稳增长办定期协调议事机制，深入重点行业、重点项目、重点企业一线走访调研，坚持月分析、季监测，加强经济运行分析研判预测，全力确保明年主要经济指标平稳运行，完成县人民代表大会确定的目标任务。

2.稳妥推进经济体制改革工作。全面落实县委全面深化改革领导小组的部署安排，细化经济体制改革领域各项工作任务，完善台账式工作推进落实管理机制。积极配合做好行业协会商会脱钩、产业工人队伍建设、开放型经济体制、农业农村、文教卫、生态文明等专项改革相关工作，加强与专项改革牵头部门的沟通协调，把握各项改革时间节点，按期完成各项改革任务。

3.抓好项目调度强支撑。依据全县“十四五”经济社会发展规划及国土空间规划，始终把项目建设作为经济社会发展第一抓手，坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走、资金跟着项目走”要求，强化部门间协同配合，抓紧牵头滚动谋划设计不同性质的固定资产投资项目，特别是农村一二三产融合发展项目，做好项目储备，落实要素保障，积极向上争取中央和省预算内投资、地方政府专项债券资金等支持，成熟一批、实施一批。按照县政府实行重大项目“半月一推进，一月一调度”要求，梯次滚动更新完善《盐津县重大项目推进清单》，拟定《盐津县2022年重点项目支撑和固定资产投资计划》，推行“项目、责任、任务、问题”四个清单管理，强化统计跟踪服务指导督促，做到依法纳统、据实纳统。

4.抓好能源发展夯基础。全力加大5对保留煤矿建设督促指导服务工作，力争永丰煤矿基本完成三期工程建设、云丰联营煤矿进入三期工程建设、大队、金家湾煤矿完成一期工程建设、河坝煤矿顺利启动项目建设；力争全年完成原煤产量25万吨，实现产值1.875亿元，完成固定资产投资2.7亿元。水电新能源方面继续做好运行在建电站安全监管，在2021年发电量的基础上稳中有增；加快充电桩等为主的新能源基础设施建设，提高新能源使用率。坚守安全生产红线和底线，认真落实安全生产责任制，切实加强和做好能源行业安全生产监督管理，为经济发展提供有力的安全保障。

5.抓好易迁后续巩拓展。认真贯彻落实好上级易地扶贫搬迁产业发展、就业帮扶、社区治理和不动产登记等后续扶持专项政策措施，推动易迁群众盘活“三块地”，推进“3+N”农林优势产业发展，不断巩固易地扶贫搬迁工作成果，接续乡村振兴，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。持续推动跨省搬迁安置工作，完成上级下达的目标任务。

6.抓好粮食安全强保障。认真落实粮食安全行政首长责任制，扎实履行县粮安办职责，全面完成上级核定下达我县地方储备粮油规模，进一步优化地方储备粮油品种结构，提高区域粮食储备安全保障能力。积极做好应急救灾物资储备管理，努力提升应对突发自然灾害事件物资保障能力。全面加强粮油市场质量安全监管，推行节约粮食行动。

7.抓好队伍建设树形象。全面履行党建、党风廉政建设工作主体责任，坚持依规依纪依法履职尽责，坚持用制度管权、按制度办事、靠制度管人，全面加强机关作风建设，切实转变工作作风，树立优化营商环境意识，强化机关日常管理和服务，切实提高履职能力，打造发改过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制23人，事业编制47人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1219.85万元，其中：一般公共预算1219.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入3865.96万元对比减少2646.11万元，下降68.45%，主要原因为：2022年减少项目前期工作经费、煤炭行业化解产能专项资金、十四五规划编制经费、县级储备粮（稻谷）轮换费用补贴及价差专项资金、县级储备粮油轮换费用专项资金等项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1219.85万元，其中:本年收入1219.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1219.85万元（本级财力1219.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3865.96万元对比减少2646.11万元，下降68.45%，主要原因为：2022年项目前期工作经费、县级储备粮（稻谷）轮换费用补贴及价差、县级储备粮油轮换费用等项目由盐津县财政局代编。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1219.85万元。财政拨款安排支出1219.85万元，其中：基本支出1114.85万元，与上年对比减少66.24万元，下降5.61%，主要原因为：人员减少；项目支出105万元，与上年对比减少2579.87万元，下降96.09%，主要原因为：2022年项目前期工作经费、县级储备粮（稻谷）轮换费用补贴及价差、县级储备粮油轮换费用等项目由盐津县财政局代编。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行反映行政单位的基本支出387.43万元，具体包括工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出）和商品和服务支出（包含办公费、电费、差旅费、其他交通费用）；

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行反映事业单位的基本支出414.09万元，具体包括工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）和商品和服务支出（包含办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费）；

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展和事务支出用于反映新建县级救灾物资储备库普洱库点支出，合计20万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休反映行政单位退休人员开支的离退休经费88.97万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休反映我局企业内退人员开支的离退休经费3.24万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出90.99万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位职业年金缴费支出6.23万元；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤反映按照规定用于单位病故人员家属的定期抚恤金2.88万元；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支-其他社会保障和就业支出反映按照规定用于单位在职人员交纳的工伤保险和事业人员失业保险5.63万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费17.74万元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费25.46万元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗反映财政部门安排的行政单位大病医疗保险0.27万元；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反映行政事业单位按规定比例为职工交纳的住房公积金68.96万元。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴反映按照房改政策规定，向单位退休职工发放住房补贴2.96万元。

粮油物资储备支出-粮油物资支出-粮食风险基金反映县级配套粮食风险补助资金85万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.52万元，较上年41.32万元对比减少4.8万元，下降11.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盐津县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

盐津县发展和改革局2022年公务接待费预算为15万元，较上年减少4.8万元，下降24.24%，预计国内公务接待批次为130次，接待1040人次。

增减变化原因：坚决落实过紧日子要求，勤俭节约办一切事业，大力压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盐津县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为21.52万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21.52万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盐津县发展和改革局2022年机关运行经费安排86.36万元，与上年对比减少1.14万元，下降1.3%，主要原因为坚持厉行节约，严格控制公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐津县发展和改革局资产总额5291.61万元，其中，流动资产5216.09万元，固定资产17.82万元，政府储备物资57.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年对比，本年资产总额增加1170.73万元，其中固定资产增加4.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53062300730300111

盐津县发展和改革局2022年部门预算重点领域财政项目文本.doc

盐津县发展和改革局2022年部门部门预算公开样表202203010243192422022030204502673820220309051903932.xls