盐津县农业优势产业发展中心2022年部门预算公开
- 盐津县人民政府
- 734298571/2022-01820
- 2022-03-03 16:24
监督索引号53062300333700000
盐津县农业优势产业发展中心
2022年预算公开目录
第一部分盐津县农业优势产业发展中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盐津县农业优势产业发展中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
盐津县农业优势产业发展中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实县委、县政府关于农业优势产业发展的宏观管理和微观指导的各项决策。
2、负责全县农业优势产业发展的调研和规划布局，组织协调农业优势产业发展，为县委、县政府产业决策提供依据。
3、负责对农业优势产业发展资金的协调和监督使用。
4、负责对农业优势产业发展的督查和指导。
5、负责对农业产业园区总体规划的编制、修订、评审、上报并组织实施。
6、负责农业产业园区在总体规划指导下进行项目谋划和项目实施管理。
7、负责农业产业园区内基础设施建设和管理。
8、负责农业园区内农业项目整合，招商引资和资金筹措工作。
9、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、产业股、项目股、园区股。
所属单位1个，即盐津县农业优势产业发展中心。
（三）重点工作概述
1、负责全县农业优势产业发展的调研和规划布局，组织协调农业优势产业发展；
2、协助推动农业优势三大产业：乌骨鸡产业、竹产业、肉牛产业；
3、做好县委、县政府安排部署的其它工作。
二、预算单位基本情况
我中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
盐津县农业优势产业发展中心在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入152.32元，其中：一般公共预算152.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年一般公共预算财政拨款164.28万元对比减少11.96万元，下降7.28%。减少的主要原因2022年单位预算在职实有人数比上年减少1人，工资福利支出和商品服务支出相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入152.32万元，其中:本年收入152.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.32万元（本级财力152.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年一般公共预算财政拨款164.28万元对比减少11.96万元，下降7.28%。减少的主要原因2022年单位预算在职实有人数比上年减少1人，工资福利支出和商品服务支出相应减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出152.32万元。财政拨款安排支出152.32万元，其中：基本支出152.32万元，与上年164.28万元对比减少11.96万元，下降7.28%，主要原因是在职人员比上年减少1人，所以人员经费相应减少；项目支出0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013650一般公共服务支出-其它共产党事务支出-事业运行115.60万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、电脑运行维护费等）。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位退休支出2.21万元，主要用于：单位退休人员的退休费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.10万元，主要用于：财政配套单位职工养老保险缴费支出。
2089999社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.32万元，主要用于：职工工伤保险支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.17万元，主要用于：财政配套单位职工医疗费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.01万元，主要用于：职工大病补充医疗保险支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.91万元，主要用于：财政配套单位职工住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我中心本年度不涉及中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我中心本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我中心本年度不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本年度我中心无相关政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盐津县农业优势产业发展中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年1.82万元减少0.62万元，下降34.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盐津县农业优势产业发展中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
盐津县农业优势产业发展中心2022年公务接待费预算为1.20万元，较上年1.82万元减少0.62万元，下降34.07%。减少原因：2022年围绕中央八项规定的有关精神，按照贯彻落实“勤俭节约过紧日子”的要求，进一步规范公务接待行为和支出，尽力压缩公务接待费用。公务接待26批次，共计96人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
盐津县农业优势产业发展中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减无变化的主要原因是盐津县农业优势产业发展中心本年度无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位不涉及重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员支付的各项社会保险费等。
4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
5、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需各项支出。
6、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共财政预算拨款和政府性基金财政预算拨款。
7、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位是事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，盐津县农业优势产业发展中心资产总额491.69万元，其中，流动资产490.76万元，固定资产0.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少117.77万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53062300333700111
