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昭通市盐津县豆沙镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分昭通市盐津县豆沙镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通市盐津县豆沙镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昭通市盐津县豆沙镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。在镇党委政府的正确领导及县财政局的指导下，在镇人大、镇纪委的监督下，财政工作以“习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神”为指导，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中央八项规定》，以保工资、保运转、保稳定、保重点为中心，全力支持脱贫攻坚，认真贯彻执行各项财经纪律、方针政策、决议和决定，紧紧围绕镇党委政府提出的发展目标，以经济建设为中心，以“生财、聚财、理财、管财”为核心，以加强干部职工“讲政治、做表率、讲正气、比贡献”的职业道德教育为根本，强化税收征管，强化财务管理，强化财政监督，净化财经环境，深化财税体制改革，积极落实惠农政策，全力以赴做好财税工作，圆满完成全年财政收支任务，较好地支持和促进了镇域经济和社会事业的发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：镇人大办、镇党委、党政办、党建办、镇集体经济办、肉牛办、乌鸡办、竹产业办、乡村振兴办、综治办、宣传办、环卫办、镇武装部、应急管理所、自然资源所、残联办、司法所、计生办、农综站、水管站、文化站、社会事务服务中心、林业站、新合办、城建所、公路管理所、参公管理事业单位财政所。

所属单位10个，分别是：

1、行政单位1个：盐津县豆沙镇人民政府。

2、参公管理事业单1个：财政所。

3、所属事业单位8个：社会事务服务中心、农综站、水管站、林业站、计生办、新合办、文化站、城建所。

（三）重点工作概述

1.坚持抓作风建设，构建廉洁财政。扎实推进财政部门效能和政风建设，积极培育更加和谐顺畅的理财环境。一是深入学习《预算法》、《会计法》等财务法规，不断提高财政工作人员的理论和业务水平。二是切实转变工作作风，树立窗口意识、形象意识、服务意识，提高服务效能。三是扎实推进廉政风险防控，坚持完善内部控制建设，将廉政风险防控管理工作向财政业务各个领域延伸，进一步提高财政干部廉洁自律能力。

2.坚持以经济效益为中心，大力加强财源建设。坚持“产业主导、全面发展”，把发展产业作为主攻方向，以效益型、生态型、规模型、竞争型产业为目标，加快构建3+N富民产业体系。按照建设旅游集镇的战略目标，抓好招商引资项目和重点工程建设项目审查和上报，积极筹措资金，支持景区创建、乡村振兴、水青高速建设、三大产业等项目建设，促进镇域经济全面健康发展。

3.坚持以人为本，落实惠民举措。坚持以人为本，把更多财力向民生领域倾斜，全力推进以改善民生为重点的社会建设。积极向上争资立项，进一步加大通村通组公路建设和道路拓宽提质改造力度。加大职业农民培训力度，实施创业带动就业工程。加强社会治安防控体系建设，全力抓好信访维稳和矛盾纠纷化解。探索建立应急管理新机制，各村（社区）设立应急办，进一步提高预防和处置自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等方面突发事件的能力。

4.坚持依法理财，规范财政管理。认真执行《预算法》、《会计法》等相关法律法规，认真落实“收支两条线”的规定，完善财务管理制度，严格财政收支管理，确保财政收支目标任务的实现。加强对各项税收和非税收入等的征管，确保财政收入稳定增长；从严控制一般性公用经费开支，全面推行政府采购，加强对非税收入及支出的管理，加强对村级财务指导培训，加强财务会计监督，优化财税服务，强化财税管理，逐步树立财政人员良好形象。

5.坚持预算绩效管理，提高资金使用效益。建立全过程预算绩效管理链条，进一步加强对重点工程建设全过程的监督管理，将预算绩效管理落到实处。坚持“事前评估、事中监控、事后评价”的原则，强化财政资金的全程监管，加强预算绩效管理，开展项目支出绩效目标考评。落实中央八项规定精神和厉行节约、政府采购各项规定，压缩会议、公务接待等一般性支出。完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益，推进廉洁理财。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位8个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制25人，事业编制42人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助村三委人员57人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1679.19万元，其中：一般公共预算1599.19万元，政府性基金80万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入与上年1686.51万元对比我单位部门财务总收入减少7.32万元，下降0.44%，减少的主要原因主要是因为2022年人员支出减少，且乡村振兴的部分项目支出还未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1679.19万元，其中:本年收入1679.19万元，上年结转收入80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1599.19万元（本级财力1599.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入减少7.32万元，下降0.44%，减少的主要原因是2022年人员支出减少，且乡村振兴的部分项目支出还未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1679.19万元。财政拨款安排支出1679.19万元，其中：基本支出1446.72万元，与上年对比减少49.39万元，下降3.3%，主要原因是人员较2021年减少，人员支出也随之减少；项目支出232.47万元，与上年对比增加了42.07万元，增长22.10%，主要原因是产业乡村振兴产业发展项目增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-人大事务支出-人大事务行政运行15.54万元，主要用保障人大基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

一般公共服务支出-人大事务支出-其他人大事务支出3万元，主要用于人大会工作经费。

一般公共服务支出-一政府办公厅及相关机构事务行政运行-行政运行289.52万元，主要用保障机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

一般公共服务支出-一政府办公厅及相关机构事务行政运行- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1万元，主要用于团委工作经费。

一般公共服务支出-财政事务-财政事务-行政运行34.60万元，主要用保障财政工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

一般公共服务支出-群众团体事务事业运行-群众团体事务事业运行70.68万元，主要用保障社会事务服务中心的正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

一般公共服务支出-群众团体事务事业运行-群众团体事务其他群众团体事务支出3万元，主要用河长制工作经费。

一般公共服务支出-党委办公厅及相关事务行政运行-党委办公厅及相关事务行政运行89万元，主要用党委正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出2万元，主要用于2022年综治维稳工作经费。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2万元，主要用于2022年妇联工作专项经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出20.36万元，主要用于保障文化站工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出20.36万元，主要用于行政退休人员养老金发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出6.34万元，主要用于事业退休人员养老金发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.17万元，主要用于单位养老保险单位配套部分缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出32.14万元，主要用于单位职业年金单位配套部分缴费。

社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴30.09万元。

社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴140.38万元，主要用于发放公益性岗位工资。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出12.4万元，主要用于发放困难家庭临时救助。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.16万元，主要用于发放死亡职工遗属补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.35万元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出10.88万元，主要用于合管办（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构支出22.38万元，主要用于计生办（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗支出36.25万元，主要用于全镇职工基本医疗保险缴费。

节能环保支出-污染防治-水体支出3万元，主要用于水资源保护。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出40.75万元，主要用于保障国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）、及综合执法工作经费等。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出43万元，主要用于集镇环境卫生治理。

城乡社区支出-其他城乡社区支出- 其他城乡社区支出支出10万元，主要用于农村环境整治经费。

农林水支出-农业农村-事业运行支出128.81万元，主要用于农综站工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

农林水支出-林业和草原-事业机构支出23.03万元，主要用于林业站站工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1万元，主要用于森林防火工作经费。

农林水支出-水利-其他水利支出13.48万元，主要用于林业站站工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助339.06万元，主要用于保障对村民委员会和村党支部的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出55.86万元，主要用于保障机关工作人员住房公积金单位配套部分。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出10.60万元，主要用于退休人员的住房补贴。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出。主要用于豆沙镇万古村活动场所建设经费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我镇无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我镇无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

我镇无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8.04万元，其中：政府采购货物预算8.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县豆沙镇人民政府部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.6万元，较上年减少0.01万元，下降0.064%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盐津县豆沙镇人民政府部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因我单位无此项预算。

（二）公务接待费

盐津县豆沙镇人民政府部门2022年公务接待费预算为6.6万元，较上年减少0.01万元，下降0.15%，国内公务接待批次为160次，共计接待1350人次。

减少原因厉行节约中央八项规定，严格压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盐津县豆沙镇人民政府部门2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

本年度公务用车购置及运行维护费无变化，原因是实行公车改革，严格遵守公车相关制度，无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我镇本年度不涉及重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盐津县豆沙镇人民政府部门2022年机关运行经费安排138.96万元，与上年225.37万元对比减少86.41万元，下降38.34%，主要原因是本年度机关运行经费预算安排比上年度有所压缩，主要原因是减少了办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐津县豆沙镇人民政府资产总额1746.60万元，其中，流动资产1072.04万元，固定资产674.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加101.75万元，其中固定资产增加1.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53062303000300111

盐津县豆沙镇人民政府部门2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

盐津县豆沙镇人民政府2022年预算公开报表.xls