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盐津县残疾人联合会2022年部门预算公开目录

第一部分 盐津县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盐津县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盐津县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真、文明、严格执行《中华人民共和国残疾人保障法》、《云南省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》，《云南省按比例安排残疾人就业规定》、《残疾人教育条例》《云南省残疾人优待规定》、《昭通地区残疾人优惠办法》，实现“平等、参与、共享”的目标。

2、团结教育残疾人遵纪守法，履行义务，树立自尊、自信、自强、自立精神为全面建成小康社会服务。

3、应耐心听取残疾人的意见和建议，反映残疾人需求，努力维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

4、弘扬扶残助残人道主义风尚，履行“代表、服务、管理”职能，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业。让全社会都来理解、关心、支持、发展好残疾人事业。

5、完成好党委、政府、上级残联交办的各项工作，促进残疾人事业与其它各项事业协调发展。

6、提高社区康复服务指导及用品用具供应工作质量，开展好残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和预防残疾人增多的工作。创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7、尊重残疾人、维护残疾人合法权利，为残疾人提供优良的法律咨询和援助服务，做好残疾人信访工作。

8、服从上级领导，及时做好统计、表册、计划、总结、各类报表填报，确保残联工作按时全面完成。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构：综合办公室。

所属单位1个，即盐津县残疾人联合会。

（三）重点工作概述

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。准确调查把握残疾人的状况和需求，建档立卡;核发“中华人民共和国残疾人证”。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、要做好的主要工作:

(1)、扶贫解困，保障温饱，共创小康和谐盐津;

(2)、传授康复知识，组织康复训练;

(3)、保证残疾儿童入学接受义务教育;

(4)、开展用品用具供应服务;

(5)、组织职业技术、生产技能培训;

(6)、协助安排就业、扶持生产劳动;

(7)、适当组织文化体育活动;

(8)、开展残疾人维权信访工作。

二、预算单位基本情况

我单位2022年部门预算编制单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入207.77万元，其中：一般公共预算207.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入207.77万元，较2021年182.64万元增加25.13万元，增长14%，增加的主要原因是财政供养人员增加1人，导致人员及公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入207.77万元，其中:本年收入207.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.77万元（本级财力199.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿8万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务总收入207.77万元，较2021年182.64万元增加25.13万元，增长14%，增加的主要原因是财政供养人员增加1人，导致人员及公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出207.77元。财政拨款安排支出207.77万元，其中：基本支出178.67万元，与上年对比增加20.53万元，增长13%，主要原因是人员增加，增加的主要原因是财政供养人员增加1人，导致人员及公用经费预算增加；项目支出29.10万元，与上年对比增加4.6万元，增长19%，主要原因是增加了盐津县残疾人更换第三代残疾证购买专用设备专项经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出（208）189.53万元包括：1、行政单位离退休支出(2080501)13.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.18万元。2、残疾人事业（20811）160.37万元：行政人员工资和公用经费支出（2081101）68.94万元，其他残疾人事业支出（2081199）91.43万元。3、其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元。

卫生健康支出（210）7.24万元包括：1、行政单位医疗（2101101）3.9万元。2、事业单位医疗支出（2101102）3.3万元。3、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.04万元。

住房保障支出(221)-住房公积金（2210201）11万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位本年度不涉及中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位本年度不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.1万元，其中：政府采购货物预算7.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年增加0.1万元，增长3%，增加原因是2021年公务接待费未纳入年初预算，产生相关费用，需要此项经费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盐津县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盐津县残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年0万元增加0.1万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增加原因是2021年未预算公务接待经费，2022年因工作需要预算公务接待费0.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

盐津县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、农村贫困残疾人实用技术培训支出：是指确保农村贫困残疾人掌握1-2种农村实用技术，切实提高自我发展和增收能力发生的支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盐津县残联2022年机关运行经费安排15.38万元，与上年对比增加2.5万元，增长19%。增加的主要原因是财政供养人员增加1人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐津县残疾人联合会资产总额71.36万元，其中，流动资产54.6万元，固定资产16.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年72.09万元相比，本年资产总额减少0.73万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53062300676200111

盐津县残疾人联合会预算公开附表20220303084359863.xls

盐津县残疾人联合会预算重点领域财政项目公开.doc