盐津县退役军人事务局2022年预算公开
- 盐津县退役军人事务局
- 734298571/2022-01795
- 2022-03-03 20:16
监督索引号53062300676400000
盐津县退役军人事务局2022年预算公开目录
第一部分 盐津县退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盐津县退役军人事务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
盐津县退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、特殊保障等政策法规的贯彻执行。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随调家属就业创业。
4.协调落实移交地方安置的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
5.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责不适应继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
6.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
7.贯彻执行烈士纪念设施建设和管理维护办法，拟定烈士纪念设施建设规划并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国、全省重点保护单位烈士纪念设施批报事宜。
8.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策实施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责落实退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、优抚安置股。
所属单位1个，即盐津县退役军人事务局。
（三）重点工作概述
1.强化理论学习、做好优抚安置工作、抓好烈士陵园的管理工作。
2.进一步做好服务保障体系建设、退役士兵医疗保险接续工作。扎实推动就业创业、抓好其他退役军人服务及信访维稳工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 6人，事业编制10人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3141.21万元，其中：一般公共预算3141.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加64.77万元，增长2.11%，主要原因为：优抚对象定补标准调整；领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难发放补助范围重新认定，发放对象增加；本年度新增优待对象丧葬补助项目，对符合相关政策的优抚对象增发抚恤补助经费作为丧葬补助费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 3141.21万元，其中:本年收入3141.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3141.21万元（本级财力3141.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加64.77万元，增长2.11%，主要原因为：优抚对象定补标准调整；领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难发放补助范围重新认定，发放对象增加；本年度新增优待对象丧葬补助项目，对符合相关政策的优抚对象增发抚恤补助经费作为丧葬补助费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3141.21万元。财政拨款安排支出3141.21万元，其中：基本支出2755.50万元，与上年对比增加2509.23万元，增长1018.89%，主要原因为：本年度将优抚定补资金、优抚对象医疗保障补助资金、双拥优抚补助资金、军队移交政府的离退休人员安置补助资金、领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助资金纳入基本支出；项目支出385.71万元，与上年对比减少2444.46万元，下降86.37%，主要原因为：本年度将优抚定补资金、优抚对象医疗保障补助资金、双拥优抚补助资金、军队移交政府的离退休人员安置补助资金、领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助资金纳入基本支出，未纳入项目支出。财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.18万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤64.81万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤244.21万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助105.16万元，主要用于在乡退伍军人（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待415.42万元，主要用于义务兵优待方面的支出。
2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出1607.60万元，主要用于优抚解三难、平反烈士子女生活补助、60岁农村籍退役士兵生活补助、参战人员生活补助及其他优抚支出等。
2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置212.50万元，主要用于城镇退役士官自谋职业一次性补偿金及退役士兵自主就业一次性补偿金。
2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置59万元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出（军队离退休人员工资）。
2080903社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构6万元，主要用于局机关管理的移交政府安置的离退休干部管理机构列入编制的人员经费、公用经费等支出。
2080999社会保障和就业支出-退役安置- 其他退役安置支出73.20万元，主要用于上述退役安置项目以外其他用于退役安置方面的支出。
2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行73.41万元，主要用于保障局机关工作正常运转基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务交通补贴）。
2082802社会保障和就业支出-退役军人管理事务-一般行政管理事务14万元，其中主要用于烈士纪念日、褒扬活动专项经费6万元，烈士纪念设施保护专项经费8万元。
2082899社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出100.26万元，主要用于保障局机关工作正常运转基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费）。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.21万元，主要用于上述社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.23万元，主要用于公务员基本医疗保险及大病补充医疗保险。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.35万元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病补充医疗保险。
2101401卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助120.06万元，主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.61万元，主要用于职工住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位本年度不涉及中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位本年度不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.58万元，其中：政府采购货物预算0.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盐津县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，减少的主要原因为：响应中央“八项”规定，厉行节约。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盐津县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
盐津县退役军人事务局2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待240人次。
增减变化原因：响应中央“八项”规定，厉行节约，公务接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
盐津县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
盐津退役军人事务局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。根据县财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
2022年，盐津县退役军人事务局无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盐津县退役军人事务局2022年机关运行经费安排17.94万元，与上年对比增加0.78万元，增长4.55%，主要原因：单位人员增加1人，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，盐津县退役军人事务局资产总额434.41万元，其中，流动资产35.88万元，固定资产398.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少72.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53062300676400111
盐津县退役军人事务局2022年预算公开报表20220303074029437.xls
