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昭通市盐津县黄葛槽小学2022年预算公开目录

第一部分昭通市盐津县黄葛槽小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通市盐津县黄葛槽小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盐津县黄葛槽小学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盐津县黄葛槽小学的基本职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教导处、办公室、工会办公室。

所属单位1个，即：盐津县黄葛槽小学。

（三）重点工作概述

1、教学方面

学初组织学生报名工作，以学校教科研工作要求为指引，开学前拟定了教研工作计划，为初为教学打好基础。

2、教研方面

在教科室的组织下，组织各科公开课竞赛，按时完成了各项教学常规检查工作。

3、教师专业技能成长方面

自学校集体备课组成立以来，备课活动渐渐趋于成熟。不同形式的、创新型的教研活动、集体备课活动形式不断更新和产生，教师间互相学习、互动交流、互为成长的风气逐步形成。

4、特色活动开展方面

为了发展学生课余爱好，丰富学校第二课堂，教科室历来重视特色活动的开展。本年度有3个教研组创新性的开展了特色活动，为学校教科研工作注入了新的活力和能量补充。

语文组有诗朗诵、知识抢答比赛，音体美组将古诗词诵读注入到音乐演唱中，活动形式多样，内容丰富，极大地了学生的参与意识，激起了学生对诗词的爱好。数学组、成功举办了手抄报比赛活动，增强了理科知识的趣味性，丰富了学生知识内涵。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，事业编制53人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入947.48万元，其中：一般公共预算947.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年815.02万对比增加132.46万元，增长16.25%，主要原因是教师人增加，人员经费增加、社会五险财政配套部分增加，学生人数增加，营养餐、学生资助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入947.48万元，其中:本年收入947.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款947.48万元（本级财力947.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年815.02万对比增加132.46万元，增长16.25%，主要原因是教师人增加，人员经费增加、社会五险财政配套部分增加，学生人数增加，营养餐、学生资助资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出947.48万元。财政拨款安排支出947.48万元，其中：基本支出870.52万元，与上年794.77万元对比增加75.75万元，增长9.53%，主要原因是在职人员数增加；项目支出76.96万元，与上年20.25万元对比增加56.71万元，增长280.04%，主要原因是去年项目支出只有临时工工资，本年项目支出含义务教育公用经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202教育支出－普通教育－小学教育745.67万元，主要用于人员工资547.96万元，农村义务教育学生营养改善计划92.80万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助7.70万元，临聘人员支出20.25万元，公用经费76.96万元。

2050701教育支出－特殊教育－特殊教育学校0万元，主要用于公用经费0万元。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4.59万元，主要用于事业退休人员退休费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出78.65万元，主要用于职工养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出17.71万元，主要用于事业人员做实职业年金。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0万元，主要用于遗属的生活补助。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6.88万元，主要用于职工工伤保障缴费和失业保险费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗37.28万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出0.02万元，主要用于退休大病保险缴费。

2210201住房保障支出－住房改革支出－ 住房公积金56.68万元，主要用于职工住房公积金支出。

2210203住房保障支出－住房改革支出－ 购房补贴0万元，主要用于退休职工购房补贴。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购货物预算6.03万元，其中： 政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县黄葛槽小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变动。

（一）因公出国（境）费

盐津县黄葛槽小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

盐津县黄葛槽小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

盐津县黄葛槽小学2022公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本项无 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盐津县黄葛槽小学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐津县黄葛槽小学资产总额446.84万元，其中，流动资产247.44万元，固定资产199.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.62万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53062300236001100111

附件5.盐津县黄葛槽小学预算重点领域财政项目文本公开 .doc

盐津县黄葛槽小学2022年预算公开表.xls