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昭通市盐津县林业和草原局2022年预算公开目录

第一部分 昭通市盐津县林业和草原局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市盐津县林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昭通市盐津县林业和草原局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

林业和草原局属县政府的职能部门，属行政单位。本部门的主要职责是负责全县林业生产发展及各工程项目建设的规划实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、人事纪检股、护林防火办公室、计划财务股、政策法制股。

所属单位1个，即盐津县林业和草原局。

（三）重点工作概述

1、森林防火工作（通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为：（1）年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下；（2）年森林火灾受害率控制在1‰）。

2、竹产业工作（保障竹产业工作顺利进行）。

3、全县林地投保（实现全县林地投保）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 13人，事业编制41人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休 0人，退休 29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2317.09万元，其中：一般公共预算2317.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年数8123.66万元对比减少了5806.57万元，下降71.48%，主要原因是减少了新一轮退耕还林现金补助项目、新一轮退耕还林工程项目、森林生态效益补偿项目等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2317.09万元，其中:本年收入2317.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2317.09万元（本级财力2257.42万元，专项收入0万元，执法办案补助59.67万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数8123.66万元对比减少了5806.57万元，下降71.48%，主要原因是减少了新一轮退耕还林现金补助项目、新一轮退耕还林工程项目、森林生态效益补偿项目等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2317.09万元。财政拨款安排支出2317.09万元，其中：基本支出2140.56万元，与上年数2050.35万元对比增加了90.21万元，主要原因是增加了人员工资，2021年新招录行政人员2人分别是：程吉倩、刘丽，新招录事业人员1人：陈景荣；项目支出176.53万元，与上年数6073.31万元对比减少了5896.78万元，下降了97.09%，主要原因是减少了新一轮退耕还林现金补助项目、新一轮退耕还林工程项目、森林生态效益补偿项目等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

归口管理的行政单位离退休反映归口管理的行政单位离退休人员的支出49.04万元；

归口管理的事业单位离退休反映归口管理的事业单位退休人员的支出32.77万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位养老保险支出79.67万元；

机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位职业年金支出19.39万元；

死亡抚恤反映按照规定用于单位病故人员家属定期抚恤金5.77万元；

其他社会保障和就业支出反映其他用于社会保障和就业方面的支出5.88万元；

行政单位医疗反映行政单位医疗支出8.3万元；

事业单位医疗反映事业单位医疗支出29.49万元；

其他行政事业单位医疗支出反映事业单位其他医疗支出0.25万元；

森林管护支出反映单位森林管护支出1013.88万元；

行政运行反映单位行政运行支出151.28万元；

事业机构反映单位事业机构支出479.61万元；

森林生态效益补偿反映单位森林生态效益补偿支出215.88万元；

其他林业和草原支出反映单位其他林业和草原支出59.67万元；

生产发展反映单位生产发展支出80万元；

农业保险保费补贴反映单位农业保险保费补贴支出14.5万元；

住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金支出59.71万元；

购房补贴反映退休人员的购房补贴支出12万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位本年度不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位本年度不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额18.23万元，其中：政府采购货物预算18.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.4万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盐津县林业和草原局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盐津县林业和草原局2022年公务接待费预算为6万元，与上年持平，国内公务接待批次为160次，共计接待802人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盐津县林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为19.4万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费19.4万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目绩效目标：配套县级森林防火专项资金22.36万元、配套森林火灾保险县级专项资金14.5万元、支出竹产业工作经费50万元等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6. 资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

7. 财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

8. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金、专项用于特定公共事业发展的收支预算。

9.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.我单位安排保障机关运行的商品和服务支出费用为50.5万元，占总支出 2317.09万元的2.18%。其中：办公费2万元、水费0.73万元、电费1.41万元、差旅费6.5万元、公务接待费6万元、公务用车运行维护费19.4万元，工会经费3万元，公务交通补贴11.46万元。与2021年预算48.13万元相比增加了2.37万元，增长了4.92%，主要原因是人员的增加导致公用经费增加。

2. 资本性支出18.23万元，占总支出 2317.09万元的0.79%、主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐津县林业和草原局资产总额7815.93万元，其中，流动资产6607.86万元，固定资产304.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程903.74万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少436.27万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53062303300300111

附件5.林草局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

林草局2022年预算公开表.xlsx