昭通市盐津县乡村振兴局2022年预算公开
- 盐津县人民政府
- 734298571/2022-01792
- 2022-03-03 17:35
监督索引号53062300332800000
昭通市盐津县乡村振兴局
2022年预算公开目录
第一部分 昭通市盐津县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市盐津县乡村振兴局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昭通市盐津县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省、市、县有关巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作的方针、政策、措施和法律法规，组织开展全县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作。
2.拟订全县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴中长期规划，提出全县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作目标、任务、政策和措施并组织实施。
3.负责扶贫资金和项目的监督管理；统筹、协调信贷扶贫工作；开展动态监测和帮扶、消费帮扶、定点帮扶、小额信贷及东西部协作帮扶等工作。承担县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室日常工作和承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、项目股、信贷股、易地开发股、社会扶贫股。
所属单位1个，即盐津县乡村振兴局。
（三）重点工作概述
组织全县精准识别动态管理，防止致贫返贫监测工作，对标对表组织对农户精准帮扶，专项扶贫，行业扶贫，金融扶贫等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制11人，事业编制13人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1174.46万元，其中：一般公共预算1174.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加806.41万元，增长219.1%。主要原因分析：本年新增易地扶贫搬迁项目495万元和滩头、普洱浦发基金项目320万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1174.46万元，其中:本年收入1174.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1174.46万元（本级财力1174.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加806.41万元，增长219.1%，主要原因分析：本年新增易地扶贫搬迁项目495万元和滩头、普洱浦发基金项目320万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1174.46万元。财政拨款安排支出1174.46万元，其中：基本支出359.46万元，与上年对比减少8.59万元，下降2%，主要原因分析：人员减少1人，人员工资、经费及财政配套的社会保障缴费减少；项目支出815.00万元，与上年对比增加815.00万元，增长100%，主要原因分析：本年新增易地扶贫搬迁项目495万元和滩头、普洱浦发基金项目320万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.22万元，主要用于退休人员工资。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.76万元，主要用于职工养老保险。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.68万元，主要用于职工工伤保险、失业保险。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.37万元，主要用于行政人员医疗保险。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.30万元，主要用于事业人员医疗保险。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于大病医疗保险（提前退休）。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.32万元，主要用于职工住房公积金。
2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.5万元，主要用于退体人员住房补贴。
2130501农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行137.72万元，主要用于行政人员工资、临聘人员工资、公用经费支出。
2130504农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设815.00万元，主要用于农村基础设施建设。
2130550农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-事业运行123.53万元，主要用于事业人员工资、公用经费支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盐津县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.16万元，较上年减少0.34万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盐津县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
盐津县乡村振兴局2022年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为75次，共计接待598人次。
减少原因是：响应中央“八项”规定，压缩三公经费，实行厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
盐津县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为6.31万元，较上年减少0.19万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.31万元，较上年减少0.19万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是响应中央“八项”规定，压缩三公经费，实行厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
盐津县乡村振兴局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
盐津县乡村振兴局2022年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目2个，二级项目0个，涉及财政资金约815.00万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：政府与非营利组织会计中，基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
2.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
3.资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盐津县乡村振兴局2022年机关运行经费安排359.46万元，与上年对比减少8.59万元，下降2%，主要原因分析是人员减少1人，人员工资、经费及财政配套的社会保障缴费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，盐津县乡村振兴局资产总额4257.32万元，其中，流动资产4231.3万元，固定资产26.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少421.61万元，其中固定资产减少38.14万元（报废报损固定资产41.8万元，补录新增固定资产3.66万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值41.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53062300332800111
