盐津县防震减灾局2022年度预算公开
- 盐津县防震减灾局
- 734298571/2022-01791
- 2022-03-03 17:27
监督索引号53062300750400000
盐津县防震减灾局2022年预算
公开目录
第一部分 昭通市盐津县防震减灾局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盐津县防震减灾局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
盐津县防震减灾局2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
组织开展监测预报、科研工作，提出地震预报意见和对策建议，并承担抗震救灾指挥机构办事部门的职责。协助政府会同有关部门拟订破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查督促其落实。负责震情速报和灾情速报，参与省、市地震局震灾损失评估，参与制定灾区重建规划。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：监测预报股、震害防御股、办公室。
所属单位1个，即盐津县防震减灾局。
（三）重点工作概述
2022年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程，是推动盐津高质量发展的关键一年，做好今年防震减灾工作任务艰巨、意义重大。
1.认真开展监测预报工作。一是严格落实监测预报工作规章制度。二是加强了地震观测台站的维护。三是不断完善和更新应急救援预案。
2.不断推进震害防御工作。一是着力加强对学校、医院、商场等新建筑的抗震设防监管，为各类建筑工程积极做好抗震设防服务工作。二是加强城乡建设抗震设防指导。三是积极开地震科普示范学校的创建。四是加强应急避难所管理，对已建好的12个应急避难所加强管理。五是强化防灾演练。
3.加强防震减灾基础项目建设。一是加强津江宾馆旁的地震观测站的维护工作。二是强化应急指挥中心实现与市局和其他县区实现互联互通。三是积极推进地震综合观测站的建设。四是加强对职中老山洞测震台进行维护管理。
二、预算单位基本情况
盐津县防震减灾局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 161.37万元，其中：一般公共预算161.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加23.59万元，增长15.2%，主要原因是年度升薪，调标基本工资增加；增加防震减灾业务体系建设项目经费开支。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入161.37万元，其中:本年收入161.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.37万元（本级财力161.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加23.59万元，增长15.2%，主要原因是年度升薪，调标基本工资增加；增加防震减灾业务体系建设项目经费开支。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出161.37万元。财政拨款安排支出161.37万元，其中：基本支出151.37万元，与上年对比增加14.59万元，增长11.8%，主要原因是年度升薪，基本工资增加；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，增长9.24%，主要原因是增加防震减灾业务体系建设项目经费开支。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.13万元，主要用于机关事业单位实施养老保险由单位交纳基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.32万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.17万元，主要用于财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.95万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳住房公积金。
灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震监测6.92万元，主要用于除上述项目外其他用于地震监测等方面的支出。
灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震预测预报3.08万元，主要用于除上述项目外其他用于地震预测预报等方面的支出。
灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构116.80万元，主要用于除上述项目外其他用于地震事业机构等方面的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.92万元，其中：政府采购货物预算6.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盐津县防震减灾局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加3万元，增长50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盐津县防震减灾局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
盐津县防震减灾局2022年公务接待费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为57次，共计接待625人次。
增减变化原因：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
盐津县防震减灾局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.防震减灾业务体系建设工作专项经费。本项目设置产出、效益、满意度等3方面19项具体的绩效目标。一是数量指标“台站维护≥10002”，设备维修改造、监测预报、地震决策辅助系统、台站专网、防震减灾科普宣传、“三网一员”培训、科普宣传网和灾情信息网建设、办公用品购置。二是效益指标“增强全社会防灾减灾意识，普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能，提高各级综合减灾能力，最大限度地减轻自然灾害的损失”≥98%。三是满意度指标“县辖区内受益群众满意度≥95%。
2.防震减灾业务体系建设工作专项经费。该项目年度绩效目标为：顺利完成台站维护费、设备维修改造、监测预报、地震决策辅助系统、台站专网费、防震减灾科普宣传、“三网一名”即地震宏观观测报网、科普宣传网和灾情信息网建设、台式办公电脑6台、打印机3台、空调2台、LED显示屏，满足日常办公需要，保证机构正常运转，力争顺利完成2022年度工作任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，盐津县防震减灾局资产总额152.08万元，其中，流动资产2.31万元，固定资产149.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.79万元，其中固定资产增加9.79万元，增长5.28%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53062300750400111
