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昭通市盐津县交通运输局2022年

预算公开目录

第一部分昭通市盐津县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通市盐津县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昭通市盐津县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。拟订综合运输规划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策和运营规范的实施意见并监督实施。负责城市公共交通和城市出租车客运管理的领导、组织、规划、统筹发展等工作。指导汽车租赁。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、办法并监督实施。组织行业技术管理的改革和科研、技术攻关工作；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责权限范围内航道有关管理工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

8.协调中央和省、市垂直管理的交通路政、运政、邮政等涉及地方的有关工作。负责公路、水路对外交流与合作工作。

9.制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构。包括：综合办公室、综合建设养护管理股、综合规划股、综合运输股、盐津县地方公路管理段、盐津县地方海事处、盐津县交通运输局路政大队。

所属单位1个，即盐津县交通运输局。

（三）重点工作概述

1.积极支持和助推重大项目落实落地。重大项目是对全县交通格局发生重大影响的项目，盐津县交通运输局将积极配合做好渝昆高铁、永盐高速的项目前期工作，积极推动G247改造项目、盐津县城至柳溪高速公路项目前期工作取得更新进展。

2.深化规划研究和项目论证储备工作。积极汇报争取，早日完善交通规划项目国土空间规划编制，为项目落地实施打下空间基础，从而抢抓“十四五”规划窗口期，争取项目和上级补助资金支持。

3.落实县委、县政府重点工作

4.认真开展2022年交通基础设施建设布局。按照县委、县政府“拓宽主干道、打通断头路、建设产业路”的总体思路，围绕水田新区和东四乡这两个重点区域和30户以上自然村公路硬化一个核心任务，积极推进豆沙至水田公路启动建设，争取启动滩头至中木用公路、水田新区至核桃公路前期工作，正式开启30户以上自然村公路硬化新征程。

5.抓好工程建设质量管理。按照交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）的相关规定要求对工程质量进行全面监督管理和控制，加强施工过程中的质量检测，控制好施工工艺、试验等关键环节，积极推行规范化、程序化、标准化施工，严格执行工程质量中间交工程序，真正落实到每道工序和每个环节；进一步加强对施工单位的工程质量监管力度，及时消除和纠正施工中存在的工程质量隐患问题，确保工程管理取得实效。

6.确保交通行业管理工作不断提高。加强汽车客运站点管理，结合地方交通执法工作实际，全面推进运政、路政联合执法，加大对非法车辆经营农村客运的打击力度和道路运输企业的“打非治违”力度；强化农村公路管养，推进应急管理、路产路权保护，全面改善公路综合环境，提升公路服务能力，提高依法管理水平。

7.持续深化行政审批制度改革。开展工程建设项目审批制度改革，整合集中审批职能，优化审批流程，持续提升审批质量和效率。加大转变政府职能和简政放权力度，强化服务监管工作，持续开展“六个一”便民行动，继续推进“一部手机办事通”和“一网通办”工作。优化和提升营商环境，着力提升交通运输系统社会形象。

8.持续提升政务管理水平。认真完成人大代表建议和政协提案办理工作。做好交通运输方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督查检查工作，加强重点事项和突出问题督查督办；加大政务公开和信息公开力度，提升政务公开质量和水平；严格落实保密管理制度，杜绝泄密事件发生；建立完善新闻宣传和信息报送工作制度，重视社会舆情稳控，及时有效应对负面舆情。

9.县交通运输局要立足部门工作实际，不断为自己设定新的目标，积极主动作为，树立“不进则退、慢进也是退”的理念，在工作中学会加压、敢于加压、善于加压，好上加好、快上加快。一是在确保既定目标任务完成的基础上，又不限于原有目标任务，向更高目标冲刺；二是在同等条件下，争取更多资金、完成更多项目，克服困难推动更多工作向前发展。自我加压工作内容认定以年底考核认定为准，并作为年度考核加分内容。

10.根据工作情况，着力开展、提炼总结1-2项亮点工作（这里指的亮点工作是：其他县、市、区未曾开展的工作内容，或其他县、市、区开展但我县有创新的方法和思路，使工作有新发展、新突破，得到县级及县级以上单位认可并具有可推广和示范效应的工作），年度考核时可作为加分内容。

11.县交通运输局要结合全县重点工作，全面梳理压实责任，开展好属于本单位职责范围内的常规工作（这里指的常规工作是：属于本单位、本部门职能职责范围内的事务性、常规性、管理性工作），常规工作要在全市范围内检查、考核排名中位列中上水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制10人，行政工勤编制1人，事业编制36人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入791.10万元，其中：一般公共预算791.10万元，上级补助0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加105.84万元，增长15.44%，主要原因是增加一站一网”建设指挥部专班工作经费，增加道路运输成本性补偿，人员增加及工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入791.10万元，其中:本年收入791.10元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款791.10万元（本级财力776.10万元，专项收入0万元，执法办案补助15万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加105.84万元，增长15.44%，主要原因是增加一站一网”建设指挥部专班工作经费，增加道路运输成本性补偿，人员及工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出791.1万元。本级财力安排支出776.10万元，执法办案补助15万元，其中，基本支出686.10万元，比上年665.26万元，增加20.84万元，增长3.13%，主要原因是人员增加工资增加导致工资福利支出增加。项目支出105万元，比上年20万元增加85万元，增长425%，主要原因是2022年增加“一站一网”建设指挥部专班工作经费，增加道路运输成本性补偿。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35.38万元，主要用于行政单位离退休人员开支的离退休费；

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.30万元，主要用于由单位交纳的基本养老保险支出；

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.87万元，主要用于由单位交纳的职业年金支出；

社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤2.12万元，主要用于单位病故人员家属的定期生活补助支出；

社会保障就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.24万元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.87万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.74万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.12万元，主要用于单位退休人员大病医疗保险缴费支出；

交通运输支出-公路水路运输-行政运行191.32万元，主要用于行政单位人员经费149.20万元，公用经费21.12万元，公务用车购置费20万元；

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理15万元，主要用于道路运输成本性支出；

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出400.56万元，主要用于事业单位的人员经费308.16万元，公用经费92.40万元；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.34万元，主要用于财政配套单位职工住房公积金支出；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.24万元，主要用于单位退休职工购房补贴支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位本年度无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

我单位本年度无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金25万元。其中：政府采购货物预算25万元（采购复印机项目2.80万元，采购计算机1.57万元，采购公务用车20万元,采购硒鼓0.03万元，复印纸0.60万元）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.79万元，较上年减少0.02万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年我单位因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2022年我单位公务接待费预算为12.45万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%，国内公务接待批次为196次，共计接待1181人次。

增减变化原因：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年我单位公务用车编制数3辆，保有量1辆，年初预算购置公务用车1辆，较上年无变动。2022年我单位公务用车购置及运行维护费为33.34万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13.34万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%。

减少原因是厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盐津县交通运输局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照财政预算绩效管理工作部署，我单位2022年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖。涉及一般公共预算拨款105万元，政府性基金预算拨款0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出，由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。

7.财政拨款：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年盐津县交通运输局，机关运行经费财政拨款预算64.52万元，比上年65.55万元减少1.03万元，下降1.57%。主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额159620.39万元，其中，流动资产13732.74万元，固定资产104.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程55652.74万元，无形资产0万元，其他资产0万元，公共基础设施90130.49万元。与上年相比，本年资产总额减少13068.23万元，其中流动资产减少81150.96万元，固定资产增加6.986万元，在建工程减少22035.13万元，公共基础设施增加90130.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53062300734800111

附件5.交通局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

盐津县交通运输局2022年预算公开.xls