盐津县住房和城乡建设局2022年预算公开
- 县住建局
- 734298571/2022-01788
- 2022-03-03 17:10
监督索引号53062300733300000
盐津县住房和城乡建设局2022年预算公开目录
第一部分盐津县住房和城乡建设局2022年预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分盐津县住房和城乡建设局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
盐津县住房和城乡建设局2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
盐津县住建局的职能职责归纳为建设、管理。在县委、县政府的直接领导下，在市住建局的业务指导下，全面开展城乡建设管理服务工作，贯彻国家和云南省的建设法规和政策，负责全县城市勘察、城市景观、城市测量和城市雕塑工作；综合管理和指导全县建设工程造价工作；负责管理和指导全县建筑活动；负责管理建筑市场和建筑装饰装修市场准入、建筑业企业的资质、工程招投标、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；管理全县工程勘察设计咨询业务；负责全县住宅和房地产业管理；负责管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计及施工；负责城市基础设施建设资金的筹措，落实城市基础设施建设项目计划；综合管理市区城市市政基础设施、公用设施、园林绿化、环境卫生、城市广告、城市防洪、环境整治、城市监察工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置内设11个机构，包括：综合办公室、综合执法大队、房地产管理所、保障性住房中心、人防办、市政股、建管股、质安站、法规股、村镇抗震股、行政审批股。
所属单位1个，即盐津县住房和城乡建设局。
（三）重点工作概述
1. 2022年农村危房改造工作。一是3月底前完成《2022年盐津县农村低收入群体住房安全保障工作实施方案》的编制。二是6月底前完成2021年的农房抗震建设及验收工作，8月底前完成资金兑现和旧房拆除等工作。三是2022年抗震房的改造实施。2022年，市级下达我县农房指标数为374户，已提前下达中央和省级配套资金517万元，再次核实收集农村建房需求情况，12月底前完成2022年的农村住房建设工作。
2.乡镇供排水建设项目。充分整合资源，加强跨部门、跨行业间的统筹协调力度，积极推动乡镇污水处理项目有序开展，确保2022年底建成并投入试运行；选派专人负责，乡镇“两污”处理填报平台、城镇污水处理填报平台数据填报工作，确保数据闭环。6月底完成落雁、牛寨、兴隆三个乡镇污水处理厂建设任务；8月底完成普洱、滩头、中和三个乡镇污水处理厂建设任务；10月底完成柿子、庙坝两个乡镇污水处理厂建设。
3. 自然灾害风险普查房屋和市政设施普查。做好自然灾害普查房屋和市政基础设施承灾体普查工作，按照全市普查工作进度积极推进普查工作进度，确保在2022年12底前全面完成普查工作任务，做好抗震设施年度安全检查工作，指导和协助抗震专项审批工作。
4.建立“一年一体检、五年一评估”的城市体检工作制度，完成2022年城市体检工作。根据《云南省人民政府关于统筹推进城市更新的指导意见》（云政发〔2020〕33号）、《云南省住建厅关于印发<云南省城市更新工作导则（试行）>的通知》等文件要求，围绕“生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力”等8个方面，12月底前探索建立“一年一体检、五年一评估”的城市体检工作制度，积极配合项目办统筹谋划城市更新项目，建立城市更新项目库，实施动态管理，通过城市更新，进一步优化城市空间结构，完善城市功能，彻底解决交通拥堵、停车难等问题，改善人居环境，提升城市品质，传承历史文化，增进社会福祉，增强城市综合承载力和可持续发展能力，实现城市高质量发展。
5.城镇燃气安全生产专项整治。一是关于无证经营的问题。抽调专业人员成立工作专班，根据燃气企业的实际情况，逐项研究解决制约经营许可证办理的具体问题，根据盐津县复杂的燃气市场局面，力争6月30日前燃气企业无证经营问题全面完成整改。二是关于特许经营权的问题。全面清理整治辖区内的城市燃气特许经营权，认真审查协议的合法性，对违反相关法律法规的进行取缔与清退。三是做好城镇燃气专项规划编制工作。进一步加大工作力度，加快专项规划编制进度，确保在2022年3月底前完成城镇燃气专项规划编制工作。四是提前谋划燃气管道更新改造工作。主动谋划，在前期充分摸底排查的基础上，科学部署我县的城市燃气管道更新改造工作，为下步工作打下良好基础。
6. 盐津县公共租赁住房管理。一是2022年3月前更新《盐津县公共租赁住房管理办法》。待办法更新后，再次清查公租房入住情况，对违规使用情况及时清退，并重新分配。二是公租房租金收取工作，2月底前根据盐津实际完成公租房租金提标工作。
7.人防短波电台建设维护及管理工作。根据《昭通市住建局关于推进全市人防短波电台二级网的通知》要求以及市委第四巡察组专项巡察市人防办反馈意见整改内容，积极协调建设经费，并组织实施人防短波电台建设维护及管理工作，于2022年12月底前完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制 15人，事业编制72人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3673.72万元，其中：一般公共预算3673.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加894.19万元，增长32.17%。主要原因是：项目有所增加，相对于上年增加了城镇老旧小区提升改造、城镇供排水项目建设、新区广场市政公共设施管理、保障性住房租金补贴等项目。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3673.72万元，其中:本年收入3673.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3673.72万元（本级财力3577.84万元，专项收入0万元，执法办案补助95.88万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加894.19万元，增长32.17%，主要原因是：项目有所增加，相对于上年增加了城镇老旧小区提升改造、城镇供排水建设、新区广场市政公共设施管理、保障性住房租金补贴等项目。其中执法办案补助减少14.74万元，下降13.32%，原因是今年综合执法大队没有换购执法装备及服装。收费成本补偿减少0.4万元，下降100%，原因是今年城市道路挖掘费、罚没收入和公共租赁住房租金收入均不同程度存在减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 3673.72万元。财政拨款安排支出 3673.72万元，其中：基本支出1303.15万元，与上年对比增加46.29万元，增长3.68%，主要原因分析：由于人员正常的工资晋升；项目支出2370.57万元，与上年对比增加847.9万元，增长55.68%，主要原因分析：项目有所增加，相对于上年增加了城镇老旧小区提升改造、城镇供排水项目建设，新区广场市政公共设施管理。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休44.71万元，主要用于行政离退休人员退休经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.39万元，主要用于事业离退休人员退休经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出99.98万元，主要用于单位在职职工养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.33万元，主要用于单位职工养老支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.33万元，主要用于单位工伤保险开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.77万元，主要用于单位行政人员大病医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.73万元，主要用于单位事业人员大病医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于单位退休人员大病保险（包括行政退休人员与事业退休人员）。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行196.07万元，主要用于行政单位正常运转支出，具体指行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。
城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2001.65万元，主要用于其他城乡事务管理支出，具体指事业人员工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）及公用经费的开支。
城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出294.97万元，主要用于其他城乡社区方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金73.9万元，主要用于单位部分为职工交纳住房公积金支出。
城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出871万元，主要用于小城镇道路、气、水电等基础建设方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出6.74万元，主要用于行政事业单位离退休人员购买住房补贴。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盐津县住建局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.8万元，较上年增加5.1万元，增长20.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盐津县住建局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。
（二）公务接待费
盐津县住建局2022年公务接待费预算为10.8万元，较上年增加1.8万元，增长20.00%，接待批次254次，接待人次2794人次。
增加原因：城镇供排水项目及老旧小区项目建设。
（三）公务用车购置及运行维护费
盐津县住建局2022年公务用车购置及运行维护费为19万元，较上年增加3.3万元，增长21.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19万元，较上年增加3.3万元，增长21.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车运行维护费增加原因：城镇供排水项目建设对各乡镇污水及供水建设指导增多。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）城市维护专项资金。新建沙坪桥至菜园子污水管网，提高污水收集率；定期维修破损市政路灯，确保达到95%以上亮灯率；市政园林绿化定期修剪造型、除草施肥，保障绿化覆盖率达到35.01%；清理堵塞市政排水管网及化粪池；修复零星破损路面、井圈井盖、人行道板、路沿石等附属设施；支付中南广场物业维护费；修复破损污水管网，消除污水溢流点；维护中南广场喷泉、市政消防栓等市政基础设施；支付市政公厕、路灯、洗手设施水电费，进一步巩固爱国、创卫成果，打造“美丽县城”，提高人民群众幸福感、获得感。
（二）农危改数据录入、农村住房等级鉴定、12.3地震受损房屋鉴定专项经费。实施农村危房鉴定，促进农业农村发展，促进平安云南建设。
（三）污水处理厂运行及垃圾填埋场渗滤液处理运营专项经费。保障污水处理厂及垃圾填埋场正常运行，减少污水排放量，提升水资源利用率，改善城市水体环境。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金、专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盐津县住建局2022年机关运行经费安排76.38万元，与上年对比增加0.79万元，增长1.04%，主要原因分析2022年在职在编人员增加，所以相应运行经费增加。主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费、福利费等方面。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，盐津县住房和城乡建设局资产总额54309.79万元，其中，流动资产33744.84万元，固定资产52.19万元，非流动资产20512.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3606.32万元，增长7.11%，其中其他应收款净额3666.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53062300733300111
