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昭通市盐津县中和镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分昭通市盐津县中和镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市盐津县中和镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昭通市盐津县中和镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其它重大问题的决议；执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体制改革等重大问题，提交镇党委讨论后具体组织实施，并检查执行情况；管理监督本行政区域内的经济建设工作，保证国家各项经济政策、法令的贯彻执行，监督各村、各经济组织执行政策情况，对村委会经济建设等工作进行依法指导；具体制定本地区的经济发展规划，协调当地的各种经济关系，保证生产经营者合法权益；做好提供信息、技术等各方面的服务工作，帮助集体、个体解决发展农村商品生产过程中的实际问题；管理本区域内的民政及残疾人工作，做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作，积极发展社会福利事业；管理和开展文化教育、科技、广播、体育、卫生事业。办好中、小学校和各种业务教育，普及文化科学技术知识；管理公共事业建设和文化建设工作，制定和实施镇村建设和文教、卫生等公共设施的规划；加强对土地的使用管理，做好环保工作，进行环保综合治理；贯彻执行国家有关财政工作的政策、法令和规定，管好镇财政；组织财政收入和财政支出，有效地进行财政监督，制止一切违反财经纪律的行为；负责组织和办理本行政区域内的公共事务、公益事业和其它行政管理工作；办理上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构。包括：镇人大办、镇党委、党政办、党建办、镇集体经济办、肉牛办、乌鸡办、农综站、水务站、平安办、宣传办、计生办、民政所、劳保所、文化站、城建所、应急管理所、医保办、乡村振兴办、林业站、自然资源所、爱卫办、残联办、镇武装部、司法所。

所属单位7个，分别是：

1.行政单位1个：盐津县中和镇人民政府。

2.参公管理事业单位1个：财政所。

所属事业单位5个：农业综合服务中心、社会事务服务中心、文化站、城建所、乡村振兴办。

（三）重点工作概述

1、巩固脱贫攻坚成果。一是强化动态监测帮扶。牢牢守住不发生规模性返贫底线，紧盯“两不愁三保障”、安全饮水及收支状况，认真落实“一平台三机制”要求，发挥好“4+2”农村社会治理网格作用，全面提高“找政府”APP利用率，以一月一预警、一月一排查、一月一研判、一月一督查、一月一报告“五个一”机制作为“我为群众办实事”实践活动重要抓手，加强动态监测，做到早发现、早研判、早预警，全面落实“一人一户一策”精准帮扶措施，及时消除返贫致贫风险。二是做实就业产业联结。强化农村劳动力技能培训，进一步提高组织化程度，抓好就业输出政策落实，让外出务工人员稳定就业，通过就业实现持续增收；实施“人才回引”行动，通过发展“3+N”富民产业，积极打造一批特色突出、产业集中的返乡入乡创业产业园，支持有能力、有想法的能人返乡创业。建立健全“3+N”富民产业发展和村集体经济发展利益联结机制，确保“三类对象”“易迁户”户均有1个鸡舍、1头能繁母牛。三是稳住易地搬迁成果。认真落实好迁出地与迁入地易迁后扶责任，建立常态化的协调沟通机制，全面规范压实4个安置点易迁管委会责任，全面推行“党总支+片区长+楼栋长+党员+住户”的五级网格化服务体系，确保搬迁群众稳得住、有就业、能致富。

2、增强产业拉动效益。一是紧盯“三大”产业发展。认真落实“四统两品五位一体”机制，积极引进实力经营主体，将碧园春打造为集脱温、养殖、销售为一体的乌鸡龙头企业，完成100个生态鸡舍建设，实现组织化乌鸡存栏14.5万羽、出栏20万羽。认真落实“五规范两统一”要求，全面规范现有肉牛养殖，全面补齐现有存栏，大力发展5头、10头、20头点状养殖，确保母牛存栏2000头以上，肉牛出栏500头以上。认真落实“四个一批”要求，改造低效竹林4万亩，新建以笋用竹为主的标准化竹产业基地2万亩，以中堡村、天宁村为试点打造规范运行松散型合作社，提高竹林规范化组织管理水平，引进竹笋精深加工和竹产业全产业链制品企业，打造竹产业全产业链加工园区，提高竹产业综合附加值。二是做特“N”产业集群。抢抓高标准农田建设契机，坚决防止耕地非农化、非粮化，完成5000亩高标准农田建设，打造核桃—艾田、赵溪—大浩两条核心种植带，以甜脆玉米种植为依托，以蔬菜轮作套种为补充，打造中和“N”产业循环种养示范区。三是强化招商引资引智。积极开展招商引资、招才引智“双招行动”，建立镇级项目库，全面统筹谋划项目前期工作，以产业链为重点针对性招商，确保完成县级下达招商引资任务。

3、全力统筹城乡发展。一是推进城镇更新。全面完成集镇提质改造规划，加大集镇停车场、公厕、垃圾箱等配套建设，实施集镇竹文化生态绿化和景观提升工程，将竹文化元素融入市政设施和沿河景观打造，不断提升集镇形象品位。二是推进乡村建设。加快编制乡村规划，全面完成艾田村“多规合一”实用性村庄规划。实施农村公路、产业路硬化23.63公里，建立健全“路长制”，全面加强现有道路管理。村级生活垃圾无害化处理实现全覆盖，因地制宜推动农村生活污水治理，全镇清洁村庄达到100%。深入开展“三创一整治”行动，持续加大农村户厕改造力度，确保卫生厕所普及率达50%以上。三是推进乡村治理。认真落实“4+2”社会治理，深化实践“四面工作法”，健全“网格化”管理机制，解决信访突出问题，提升城乡治理精细化、智慧化、标准化、信息化水平。深入推进移风易俗，持续开展大操大办专项治理行动，稳妥推进殡葬改革。持续深化道路交通、非煤矿山、建筑施工等重点领域专项治理，坚决完成城镇燃气安全问题整改，促进安全生产形势持续稳定向好。推进综合防灾减灾救灾能力和应急体系建设，完成第一次全国自然灾害综合风险普查，强化安全风险与隐患排查双重预防体系建设，不断提高防灾减灾救灾能力。

4、守牢生态环保底线。一是加强生态环境保护治理。坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战役”，有效控制主要污染物排放；严控生态保护、永久基本农田、城镇开发边界三条红线，深化农村面源污染“一控两减三基本”综合防治，严格落实“河长制”“林长制”“长江十年禁渔令”，依法打击各类破坏生态环境违法行为，持续跟踪落实环保督察反馈意见整改。二是持续提高生态环境质量。持续改善城乡人居环境，全面巩固拓展爱国卫生运动和农村人居环境整治成果，完成集镇“一水两污”建设，实现集镇垃圾污水全面收集、有效处理，农村垃圾污水相对集中、分类处置；有序推进农村旧房改造，逐步消化农村旧房和“一户多宅”存量，全面提升城乡人居环境。三是探索“两山”转化路径。认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，全面完成427亩旱改水项目建设，持续提升林业储碳固碳能力，全面落实“林长制”，实施封山育林1万亩，退化林修复7万亩。

5、提升群众生活品质。一是办好人民满意教育。认真落实教育“三化改革”，常态化推进师德师风大整治、学校安全大排查、青少年心理健康大疏导“三大专项行动”，落实“双减”政策，改造清河社区和中堡村2个幼儿园，加强农村学校闲置资产管理，全面改善中小学幼儿园办学条件，着力解决“入园难”问题。二是全力建设“健康中和”。认真落实“三医”联动改革，着力提升镇、村两级卫生医疗水平，全面推进医疗动员、医疗储备、医疗救治体系跨越式规范提升；坚持“外防输入、内防反弹”要求，推进疫苗接种，强化疫情防控，构建免疫屏障。全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童保障政策，加强特困群体临时救助，积极落实城乡居民基本医疗保险和养老保险制度，全方位筑牢民生保障底线。三是大力推行美食文化。依托“特色水乡”“高速驿站”地理优势，结合“高山竹海”“肉牛庄园”“乌鸡村落”和“清河水产”等特色产业优势，结合中和九大碗历史悠久、菜肴独特的特点，挖掘、推广中和特色菜品，发展中和饮食文化，大力发展商贸、餐饮、旅游服务等为主的第三产业，着力打造“美食小镇”。

二、预算单位基本情况

盐津县中和镇人民政府编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制31人，事业编制31人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1832.05万元，其中：一般公共预算1832.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入对比减少126.34万元，下降6.45%，为一般公共预算财政拨款减少额，主要原因是由于年初预算项目较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1832.05万元，其中:本年收入1832.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1832.05万元（本级财力1832.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少126.34万元，下降6.45%，为一般公共预算财政拨款减少额，主要原因是年初专项经费的减少。

四、预算单位支出情况

2022年盐津县中和镇人民政府预算总支出 1832.05万元。财政拨款安排支出1832.05万元，其中：基本支出1650.04万元，与上年对比增加135.61万元，增长8.95%，主要原因是由于工资性支出和专项经费有所增长；项目支出182.01万元，与上年对比减少161.95万元，下降47.08%，减少的主要原因：年初预算项目较上年减少，镇内基础设施建设投入减少。

一般公共服务支出-人大事务-行政运行32.33万元，主要用保障机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出和商品服务支出。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行306.23万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出和商品服务支出。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行101.44万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出和商品服务支出。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8.7万元，主要用于机构运转经费支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出32.61万元，主要用保障机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出和商品服务支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务支出5万元，主要用于工会工作经费支出。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行75.77万元，主要用保障机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出和商品服务支出。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务1.8万元，主要用于党建经费支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出2万元，主要用于扫黑除恶经费支出。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2万元，主要用武装部三室一库建设经费支出。

公共安全支出-司法-其他司法支出2.61万元，主要用于综治维稳工作经费支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化30.72万元，主要用保障机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出和商品服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出32万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出12.67万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.15万元，主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31.61万元，主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴36.96万元，主要用于对村干部企业职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位138.3万元，主要用于对公益性岗位人员的工资支出。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出15.01万元，主要用于三支一扶人员的工资支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.88万元，主要用于对死亡职工个人和家庭的抚恤补贴支出。

社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.7万元，主要用于对个人和家庭补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.58万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.34万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于机关事业单位人员大病医疗保险支出。

节能环保支出-天然林保护-森林管护2万元，主要用于护林防火经费支出。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理30.31万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出和商品服务支出。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生95.34万元，主要用于爱国卫生运动经费和环卫经费支出。

农林水支出-农业农村-事业运行142.57万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出和商品服务支出。

农林水支出-农业农村-农村社会事业4.5万元，主要用于乡村振兴经费支出。

农林水支出-水利-水利工程运行与维护2万元，主要用于生态保护（河长制）专项经费支出。

农林水支出-扶贫-农村基础设施建设10万元，主要用于园区安置点农贸市场建设经费支出。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-事业运行31.01万元，主要用保障机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出和商品服务支出。

农林水支出-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2万元，主要用于园区管委会工作经费支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助437.65万元，主要用保障机关工作正常运转的基本支出，具体包括对个人和家庭补助支出和商品服务支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.43万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴8.66万元，主要用于机关事业单位人员按政策享受的住房补贴支出。

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出567.88万元；公共安全支出2.61万元；文化体育与传媒支出30.72万元；社会保障和就业支出361.28万元；卫生健康支出41.09万元；节能环保支出2万元；城乡社区支出125.65万元；农林水支出629.73万元；住房保障支出71.09万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年盐津县中和镇人民政府无与中央配套事项支出项目预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年盐津县中和镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项支出项目预算。

（三）经济社会事业发展事项

2022年盐津县中和镇人民政府无经济社会事业发展事项支出项目预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额11.19万元，其中：政府采购货物预算11.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县中和镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.007万元，较上年增加14.007万元，增长73.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盐津县中和镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

盐津县中和镇人民政府2022年公务接待费预算为9.997万元，较上年减少0.003万元，下降0.03%，国内公务接待批次为80次，共计接待715人次。

增减变化原因为贯彻落实中央八项规定精神及“三公经费”的要求，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

盐津县中和镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为23.01万元，较上年增加14.01万元，增长155.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.01万元，较上年增加14.01万元，增长155.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是上年度年初预算车辆运行费细化时细化有误导致。

八、重点项目预算绩效目标情况

盐津县中和人民政府本年度不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于业务软件硬件购置、系统升级等 信息化建设方面的项目支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盐津县中和镇人民政府2022年机关运行经费安排135.98万元，与上年对比增加36.62万元，增长36.85%，主要原因是由于在职在编人员有所增加，相应增加了工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐津县中和镇人民政府资产总额1084.54万元，其中，流动资产41.55万元，固定资产1042.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少120.77万元，其中固定资产减少了0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53062303000400111

附件3.盐津县中和镇人民政府预算公开表.xls

附件5.昭通市盐津县中和镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc