盐津县投资服务中心2022年预算公开
- 盐津县人民政府
- 734298571/2022-01785
- 2022-03-03 16:55
监督索引号53062300750000000
盐津县投资服务中心2022年预算公开目录
第一部分昭通市盐津县投资服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市盐津县投资服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
盐津县投资服务中心2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
盐津县投资服务中心是盐津县人民政府直属事业单位，单位规格为正科级。主要职责是:
1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方 针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署。
2.会同有关部门拟订和实施我县招商引资、经济社会合作工作的中、长期计划和规划。
3.协同有关部门做好对外招商项目的拟订、包装、 储备、宣传、推介和招商工作。
4.负责外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调服务工作。受理外商投资企业投诉工作。
5.负责客商来盐津考察接待服务工作及县领导率团赴外地招商考察的前站工作。
6.负责组织协调县领导交办的大型招商活动及重要招商会议的后勤接待工作。
7.负责牵头制定全县外来投资的有关优惠政策、服务工作制度。综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施强化服务职能、改善投资环境。开展招商引资的调查研究，为县委、县政府提供决策依据。
8.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和项目股。
所属单位1个，即盐津县投资服务中心。
（三）重点工作概述
1.加强谋划，包装项目再精准。一是结合市委、市政府盐津现场办公会，对盐津提出的“乡村振兴示范区、生态保护修复示范区、绿色产业发展基地”三个发展定位，按照实施“一站一网五重点”“115”工作思路，进一步盘清县域资源，延伸产业链条，建立涵盖“6+N”产业布局、高标准农田建设、乡村振兴示范点建设等领域项目库。对煤炭新材料项目、乌骨鸡深加工项目、牛超市和牛肉深加工项目、盐津县有机肥综合利用项目、秸秆青贮饲料项目、高铁美食小镇项目、半山酒店项目、水田新区扶贫车间项目等项目进行深度包装。
2.多措并举，招商方式再创新。一是强力推进“一把手”招商。认真研究制定每月招商引资计划，做到针对性的“一把手”带队外出考察招商。二是实行小分队招商。定期选派人员外出招商，对重庆长江造型集团、安徽凤阳黄氏集团等在谈项目关联企业进行定点招商考察。同步瞄准国内500强、行业百强及大型央企、知名民企开展招商，进一步了解各企业投资需求，同时向企业宣传推介我县区位条件、营商环境、产业发展规划、招商引资优惠政策等情况，做实前期工作。三是实行“以商招商”。充分发挥入盐企业的主体作用，改善我县投资环境与服务环境，通过已进驻企业引进更多优商、强商入驻盐津投资兴业。四是实行网络招商。积极搭建招商信息平台，与知名网站合作，扩大宣传面，提升影响力，全方位开展招商。
3.加强联动，要素保障再加强。一是把保障重点项目用地需求摆在重要位置，打通要素保障“肠梗阻”，协调各部门科学预留建设用地指标，保障重点招商项目用地需求，协调各部门进一步优化项目土地报批程序，精简流程，优先提供项目用地，保障水电气等要素供给，降低要素供给成本，持续跟踪矿产资源类等项目前期手续办理进度。二是招商企业在进行项目选址时，协调各要素保障单位联合进行主动靠前服务，避让公益林、生态红线、基本农田、水源地等，保障项目顺利推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障12人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入282万元，其中：一般公共预算282万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年的138.89万元对比增加了143.11万元，增长了103%，主要原因是2022年增加了5人，增加了单位人员经费56.11万元，增长了63.12%，2022年国内经济复苏，开展外出招商活动增加，增加了一般公共预算收入87万元，增长了174%。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入282万元，其中:本年收入282万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282万元（本级财力282万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的138.89万元对比增加了143.11万元，增长了103%，主要原因主是2022年增加了5人，增加了单位人员经费56.11万元，增长了63.12%。2022年国内经济复苏，开展外出招商活动增加，增加了一般公共预算收入87万元，增长了174%。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 282万元。财政拨款安排支出 282万元，其中：基本支出145万元，与上年88.89万元对比增加了56.11万元，增长了63.12%，主要原因2022年增加了5人，增加了单位人员经费；项目支出137万元，与上年的50万元对比增加了87万元，增长了174%，主要原因是2022年国内经济复苏，开展外出招商活动增加，从而增加了项目经费支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出249.33万元，其中基本支出112.33万元，主要用于在职人员基本工资34.38万元，津贴补贴15.30万元，绩效工资53.05万元，工会经费8万元，办公费1.06万元，差旅费0.4万元，办公设备购置费0.14万元；项目支出137.00万元，主要用于办公费15.5万元，印刷费10万元，咨询费3万元，水费0.1万元，电费1.3万元，邮电费2.24万元，差旅费28.2万元，维护费1.25万元，会议费7.6万元，公务接待费15.51万元，劳务费8万元，公务用车运行及维护费8万元，其他交通费用9.8万元，办公设备购置1.5万元，公务用车购置25万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.27万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出1.25万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出6.79万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出10.36万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
盐津县投资服务中心本年度无中央、省、市配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
盐津县投资服务中心本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
盐津县投资服务中心本年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额26.64万元，其中：政府采购货物预算26.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盐津县投资服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.51万元，较上年增加32.51万元，增长203.10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盐津县投资服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无因公出国出境安排，上下年度无增减变化。
（二）公务接待费
盐津县投资服务中心2022年公务接待费预算为15.51万元，较上年减少0.49万元，下降3%，国内公务接待批次为164次，共计接待1477人次。
减少的原因是按照中央八项规定严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
盐津县投资服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为33万元，较上年增加33万元，增长100%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加8万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因是随着招商引资各项工作的深入开展，我部门需频繁接送客商来盐考察项目，同事县级领导带队外出开展招商活动的频率增加，特需购置公务用车一辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年编制项目支出预算137万元，涉及项目1个，全部为招商引资工资专项经费，主要绩效目标有：
1.完成赴县外开展招商活动12场次以上；
2.实现引进市外到位资金500000万元以上；
3.打造包装重点招商引资项目15个以上；
4.签署合作意向协议8个以上；
5.服务对象满意度>80%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。
2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盐津县投资服务中心属非参公事业单位，2022年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，盐津县投资服务中心资产总额22.56万元，其中，流动资产0.58万元，固定资产21.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.56万元，其中固定资产增加21.98万元。流动资产比上年减少了7.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53062300750000111
