盐津县教育体育局（本级）2022年预算公开目录

第一部分 盐津县教育体育局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盐津县教育体育局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昭通市盐津县教育体育局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盐津县教育体育局（本级）的基本职能是：贯彻执行中央、省、市关于教育工作的路线、方针、政策、法规，制定并实施全县教育事业发展规划。综合管理全县幼儿教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、特殊教育以及县委、县政府交办的其它工作.

（二）机构设置情况

盐津县教育体育局（本级）内设机构：党政办、教育股、人事股、督导室、会计核算中心、教研室、学生资助中心、政务中心、安全办、体育股、计划基建股、招生办、电教室、法规监审股、职教办、青少年活动中心。

所属单位1个，即盐津县教育体育局（本级）。

（三）重点工作概述

1、按计划有序推进项目建设，加快推进在建“全面改簿”项目;完成中职教育东西部协作计划，进一步拓宽职教办学思路，抓好联办项目和校企合作。

2、抓好“两后生”的培训工作和消除大班额工作。

3、全面加强学前教育工作，落实“班改幼”工作，确保“一县一示范”“一乡一公办”“一村一幼”；大力发展普惠性学前教育，提升民办幼儿园的办园水平和管理质量。

4、继续抓实“控辍保学”工作，通过“四个一批”方式确保义务教育阶段建档立卡贫困户家庭学生零辍学。

5、全面落实学生各类资助政策，积极倡导社会捐资助学。

6、继续抓实单位职工挂钩帮扶工作，在农危改、人居环境整治等重点领域抓出成效。抓好党建工作和教学质量提升，支部规范化建设创建达标90%以上，教学质量在上年基础上稳步提升，实现党建、业务双推进。加强队伍建设。抓教师招聘，扩大教师数量，满足教学需求；抓师德师风建设，提升教师的职业道德和综合素养；抓党风廉政建设和反腐败工作，强化管理队伍的廉洁自律。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制 16人，事业编制80人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,840.17万元，其中：一般公共预算1,840.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加166.57万元，增长9.95%，主要原因分析增加人员工资、财政配套的社会保障缴费和盐津新纪元实验学校义教公用经费与普通高中免学费专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,840.17万元，其中:本年收入1,840.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,840.17万元（本级财力1,840.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加166.57万元，增长9.95%，主要原因分析增加人员工资、财政配套的社会保障缴费和盐津新纪元实验学校义教公用经费与普通高中免学费专项资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,840.17万元。财政拨款安排支出 1,840.17万元，其中：基本支出1693.80 万元，与上年对比增加106.48万元，增长6.71%，主要原因分析：人员工资、财政配套的社会保障缴费增加；项目支出146.37 万元，与上年对比增加60.09万元，增长69.65%，主要原因分析：增加盐津新纪元实验学校义教公用经费与普通高中免学费专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行203.11万元，主要用于在职行政人员工资福利支出；局机关机构正常运转经费，公车运行维护经费，教育收费安排的各项支出等。

2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出921.96万元，主要用于机关在职事业人员的工资福利支出，局机关机构正常运转经费等。

2050203教育支出-普通教育-初中教育128.7万元，主要用于盐津县新纪元实验学校正常运转经费，农村义务教育学生营养改善计划，义务教育经济困难学生补助等。

2050204教育支出-普通教育-高中教育157.29万元，主要用于水田高级中学正常运转经费，普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助，普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费，普通高中国家助学金，教育收费安排的各项支出等。

2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出12.00万元，主要用于老体协正常运转的基本支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休37.33万元，主要用于局机关行政离退休人员经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休40.67万元，主要用于局机关事业离退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出141万元，主要用于局机关为单位职工购买基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.97万元，主要用于局机关职业年金缴费支出

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.42万元，主要用于局机关单位职工购买失业及工伤生育保险等支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗6.97万元，主要用于局机关行政人员医疗保险方面支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗59.78万元，主要用于局机关事业人员医疗保险方面支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.26万元，主要用于局机关退休人员大病保险方面支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金102.71万元，主要用于局机关人员单位配套公积金支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴16万元，主要用于局机关人员购房补贴支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位本年度不涉及中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位本年度不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额19.5万元，其中：政府采购货物预算19.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县教育体育局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少12万元，下降70.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盐津县教育体育局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化

（二）公务接待费

盐津县教育体育局（本级）2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少原因：压缩三公经费，实行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

盐津县教育体育局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少11万元，下降64.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少11万元，下降64.71%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：压缩三公经费，实行厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本项无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盐津县教育体育局（本级）2022年机关运行经费安排149.02万元，与上年对比减少2.64万元，降幅1.74%，主要原因分析今年纳入预算人员相比去年减少，因此机关运行经费相比去年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐津县教育体育局（本级）2022年部门资产总额84,419.06 万元，其中，流动资产52,068.07 万元，固定资产净值97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程32,253.98 万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4,572.60 万元，其中固定资产减少32.97 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产69项，账面原值51.54万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

盐津县教育体育局（本级）2022年部门预算公开报表.xls

盐津县教育体育局（本级）部门预算重点领域财政项目文本公开.doc