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昭通市盐津县卫生健康局2022年部门预算公开目录

第一部分盐津县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分盐津县卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昭通市盐津县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域内卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行药品价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实省制定的食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.指导全县卫生健康工作，推进卫生健康科技创新发展。指导基层医疗卫生及基层公共卫生服务项目工作。指导全科医生队伍建设。

10.指导全县妇幼卫生健康服务工作，推进妇幼卫生健康服务，指导妇幼健康服务体系建设及“关爱妇女儿童健康行动”工作。

11.贯彻落实国家和省、市级中医药法律法规、规章政策。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医院，下同）医疗、教育、科研、文化建设等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进盐津县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导盐津县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照《中共盐津县委机构编制委员会办公室关于印发盐津县卫生健康局所属事业单位机构编制方案》的通知要求，我局所属共设置15个独立核算事业单位，其中县直公立医院2个，专业公共卫生机构3个，乡镇卫生院10个。机关共设置职能股室10个。

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担机关综合协调，负责文电、会务、保密、档案、督查、后勤保障、信息、机关的综合治理和安全保卫等工作。负责拟订局机关各项管理制度，加强机关自身建设。负责组织综合性重大问题调研、重要文稿起草。组织协调舆情监测、建议提案办理，推进“96128”阳光热线建设工作。组织协调年度工作目标考核和绩效考核。完成局领导交办的其他工作。

2.人事科教股。负责拟订卫生健康人才发展政策和规划，统筹协调卫生健康人才队伍建设。承担机关和所属单位的机构编制、人事工资管理、队伍建设和退休人员管理等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织开展卫生专业技术资格评审、考试、护士执业资格考试、医护人员技能培训和医师执业考试工作。组织开展岗位培训、表彰奖励工作。协助有关部门做好招聘录用等人才引进工作。负责人事分配制度改革。参与拟订医学教育发展规划，协同指导医学教育，组织开展毕业生和继续医学教育，贯彻落实国家住院医师规范化和专科医师培训制度。协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作。对医疗单位绩效分配进行管理和监督。指导直属单位离退休人员工作。

3.规划财务信息股。拟订盐津县卫生健康事业中长期发展规划，指导区域卫生健康规划的编制和实施。承担统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理大型医用装备配置。规划和指导卫生健康公共服务体系建设。拟订基础设施建设规划和年度建设计划，承担项目及其重点项目的管理。承担专项资金管理工作，预决算、财务、资产管理、内部审计和绩效评价工作，承担财务指导、培训、监督工作。拟订医疗器械采购相关规范，组织落实政府采购工作。提出医疗服务价格政策建议。做好社会抚养费收缴。承担卫生健康信息化建设和统计工作。

4.政策法规与行政审批股。执行并贯彻落实卫生健康相关法律、法规及标准，承担行政规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作，提出有关政策建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。承担公共场所卫生、医疗卫生等监督工作。组织开展医疗服务市场、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督检查，完善综合监督体系，指导规范执法行为。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

5.疾病预防控制与食品安全监测股。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。组织开展爱国卫生运动，承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。贯彻执行艾滋病防治工作地方性法规、规章，拟订艾滋病防治规划、计划，并组织推进和落实。负责艾滋病防治工作的需求评估、预算编制、安排计划，下达经费使用方案。负责组织协调、督查指导、考核评估艾滋病防治工作。负责防治艾滋病工作的信息发布，并交流推广成功经验。开展食品安全国家标准、地方标准跟踪评价，负责企业标准备案。开展食品安全国家标准、地方标准跟踪评价，负责企业标准备案。开展食品安全风险监测、评估和交流，参与、协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的安全性审查。

6.基层卫生健康和妇幼健康股。拟订基层卫生健康政策、规划和措施并组织实施，指导全县农村卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作，承担村医管理工作。监督指导农村卫生健康政策的落实。组织实施基本公共卫生服务项目，指导推进新型农村合作医疗、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作，组织推进基层卫生综合改革。组织实施对口支援乡镇卫生院工作。拟订妇幼卫生健康政策、规划、规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设及“关爱妇女儿童健康行动”工作，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作。

7.医政药政与中医药发展股。贯彻落实国家、省级关于医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置相关工作。组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核。承担医疗机构医疗服务、医疗质量评价和监督体系的有关工作。监督执行医务人员执业准入、执业服务标准和服务规范。指导医疗机构等级评审工作，拟订医疗机构运行监管、绩效评价和考核制度。指导医院药事、临床重点专科建设、感染控制、医疗急救和服务标准体系建设等有关工作，协助对重大人员伤亡事件的紧急医疗救援。组织协调对口医疗支援工作。负责医疗事故行政处理。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行省药物政策和药物使用管理措施。开展药事管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。贯彻落实药品价格政策，提出县内药品生产鼓励扶持政策的建议。贯彻执行国家和省、市的中医药事业发展法规、规章及有关政策措施，负责中医医疗机构及人员的准入和监督管理。拟订全县中医药事业发展规划并组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。加强中医特色优势和服务能力建设，强化中医药参与农村卫生、社区卫生服务工作。组织全县基本公共卫生中医药服务项目的实施、技术指导、培训、考核和督促中医药服务项目数据审核上报。承担其他综合性中医药事务工作。承担县公民无偿献血领导小组办公室的具体工作。

8.人口监测与家庭发展股。负责计划生育管理和服务工作，承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。参与人口基础信息库建设，依法实施统计调查。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻执行老龄工作的方针、政策，维护老年人的合法权益。负责组织开展有益老年人身心健康的活动。承担县老龄工作委员会的具体工作。

9.宣传科教股。贯彻落实国家、省、市、县卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施。承担实验室生物安全管理工作。协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。牵头本系统诚信体系建设工作。

10.卫生应急办。统筹协调、承担全县卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制县级专项预案、方案并组织实施。指导推进卫生应急体系和能力建设，管理卫生应急队伍，承担组织各级派遣的卫生应急任务。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责卫生系统综治维稳、安全生产、信访工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

党务办公室。负责机关和直属单位党建、党风廉政建设及群团工作，指导全县公立医院党建工作，负责卫生健康行业“两新”组织党建，意识形态、思想文化宣传和工、青、妇等工作。

（三）重点工作概述

一是持续做好常态化疫情防控工作，不断提升传染病防控能力；二是全面深化医药卫生体制改革，探索县域内紧密型医共体建设；三是持续巩固爱国卫生“7+1”专项行动和国家卫生县城创建成果；四是加快推进水田新区医院装饰装修和专业科室装修工作，争取在年底完成县人民医院的整体搬迁；五是加快盐津县水田新区医院综合业务用房项目申报工作，完成项目申报的前期准备工作；六是不断提升公共卫生服务水平，不断满足人民群众健康需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制803人，其中：行政编制15人，事业编制788人。在职实有731人，其中：财政全额保障513人，财政差额补助218人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员255人，其中：离休0人，退休255人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入25291.28万元，其中：一般公共预算14082.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10837.51万元，事业单位经营收入168.00万元，上级补助收入203.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年25129.85万元对比增加161.43万元，增长0.6%主要原因为所属各事业单位医疗业务收入在上年基础上增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14082.77万元，其中:本年收入14082.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14082.77万元（本级财力14061.77万元，专项收入0.00万元，执法办案补助21.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年14199.05万元对比减少116.28万元，下降0.80%，主要原因为本年财政拨款人员在上年基础上减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出25291.28万元。财政拨款安排支出14082.77万元，其中：基本支出9747.56万元，与上年10105.85万元对比减少358.29万元，下降3.55%，主要原因为本年财政拨款人员在上年基础上减少；项目支出4335.21万元，与上年4093.20对比增加242.01万元，增长5.91%，主要原因为本年疫情防控指挥部办公室经费纳入我单位核算，加之疫情防控已成为常态化工作，导致项目支出在上年基础上增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政事业单位养老支出1776.18万元；抚恤10.07万元；其他社会保障和就业支出73.59万元；卫生健康管理事务397.88万元；公立医院1686.68万元；基层医疗卫生机构3617.21万元；公共卫生4400.58万元；计划生育事务288.57万元；行政事业单位医疗413.20万元；老龄卫生健康事务4万元；其他卫生健康支出722.02万元；住房改革支出692.79万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位本年度不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位本年度不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1034个，政府采购预算总额11854.78万元，其中：政府采购货物预算11854.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年10.67万元增加2.83万元，增长27.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盐津县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

盐津县卫生健康局2022年公务接待费预算为7.50万元，较上年4.67万元增加2.83万元，增长60.10%，国内公务接待批次为18次，共计接待380人次。

增长原因为本年“盐津县创建国家卫生县城领导小组办公室”及“盐津县疫情防控指挥部”两个临时机构均纳入我单位统一核算，因此工作经费在上年基础上大幅增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

盐津县卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）订单定向医学生培养专项资金到2020年,新增培养全科医生不少于50名,力争城乡每万名居民拥有2-3名合格的全科医生，到2030年,在2020年基础上再培养全科医生不少于100名,城乡每万名居民拥有５名合格的全科医生,全科医生队伍基本满足健康云南建设需求。

（二）艾滋病防治专项资金完成云南省下达的2021年防治艾滋病工作任务和《2021年度防治艾滋病目标管理责任书》要求。

（三）家庭医生签约服务专项资金脱贫人口家庭医生签约服务个人需缴费12元，由省财政、市财政和县财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照比例承担。

（四）计划生育专项资金实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（五）疫情防控指挥部办公室专项经费目前，全国新冠肺炎疫情仍呈现快速发展态势。防控形势严峻复杂，为扎实做好全县新冠肺炎疫情防控工作，充分发挥县疫情防控指挥部办公室的“主心骨”作用，确保2022年县疫情防控指挥部办公室各项工作有序高效开展，充分发挥好疫情防控指挥部办公室领头羊的作用。

（六）百岁老人慰问及老年协会建设专项资金弘扬中华民族孝老爱亲传统美德，解决老年人最关心最直接最现实的问题，维护老年人合法权益，强化全社会人口老龄化国情意识，广泛开展形式多样、内容丰富的孝老爱老敬老活动，切实增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感。

（七）重症精神病患者有奖监护专项资金实施有奖监护政策，提高严重精神障碍患者监护人监护积极性，改善精神障碍患者家庭困难。

（八）基本公共卫生服务专项经费面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群，按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，具体服务包括：城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务；开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；2022年，确保贫困地区农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，遗传代谢病性疾病筛查率听力筛查率；开展鼠疫技术指导、疫源地调查、疫情现场处置能力建设、鼠疫P3实验室运行维护管理、鼠疫实验室耗材采购等工作，建立一支反应迅速、技术过硬、现场处置能力强的疫情防控队伍，及时、有效、科学处置鼠疫疫情；开展人禽流感、SARS等突发急性传染病和不明原因疾病应急检测、风险评估和排查及疫情处置工作，切实做到及时、有效、科学处置疫情。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本公共卫生：基本公共卫生的工作开展，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

艾滋病预防控制：艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略，开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理，开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作。

重症精神病患者：3级及以上严重精神障碍患者。

拴心留人：加强卫生健康人才培养，提升基层医疗卫生服务能力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排26.78万元，较2021年预算25.20万元增加1.58万元，增长6.27%。主要原因是卫生健康局（机关）2022年相比人员总数在上年基础上增加2人。公用经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐津县卫生健康局资产总额27711.80万元，其中，流动资产10118.54万元，固定资产17459.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程13.36万元，无形资产120.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少498.27万元，其中固定资产增加2899.77万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53062300636100111

盐津县卫生健康局2022年预算重点领域财政项目文本公开（汇总）.doc

附件3：盐津县卫生健康局预算公开表（汇总）.xls