盐津县水务局2022年部门预算公开
- 盐津县水务局
- 734298571/2022-01775
- 2022-03-03 15:58
监督索引号53062300333300000
盐津县水务局2022年部门预算编制目录
第一部分盐津县水务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分盐津县水务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
盐津县水务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、拟定全县水利发展思路，起草有关规章制度并监督实施；
2、组织实施水政监察和水行政执法；
3、组织实施取水许可制度和水资源费；
4、水土保持“两费”等水行政规费征收制度；
5、组织编制并负责审查、审批小(二)型和跨乡镇水利建设项目建议书、可行性报告、初步设计报告；
6、负责农村饮水，指导城镇供水工作；
7、指导水电站大坝的安全监管；
8、组织全县水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划，审批建设项目中涉及的水土保持方案；
9、组织实施水土流失的监测、综合防治；
10、负责水利工程造价、质量监督，管理水利工程勘察、设计、施工、监理等单位及其执业人员资质、资格和招投标工作；
11、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作，对江河和重要水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：局办公室、水土保持办公室、防汛抗旱办公室、水利规划建设管理股、人事政工股、水政监察大队、总工室、规划计划股、水利水电勘测设计队、水库后期扶持办公室。
所属单位1个，即盐津县水务局。
（三）重点工作概述
一是实施盐津县水源工程。具体包含3个工程，其中中型水库工程1个，即四坪山水库（库容1056万立方米，可研估算投资9.6亿元)，小（一）型水库工程2个，即盐津县清凉山水库（库容205万立方米）、石厂湾水库（库容150万立方米）。二是实施库河（库）联通工程。库河（库）联通工程包含万古河与水田河联通工程、关门山河与瓦窑坪水库联通工程、三龙滩水库与万和河联通工程、水子冲水库与碑湾水库联通工程4个工程。三是实施支管网工程。包括城乡供水一体化工程、农村供水保障三年行动计划工程及旱改水保障工程等，构建到户、到点、到地块的水系连通网络，实现集镇100%集中供水、全县70%群众集中供水。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制11人（含行政公勤人员1名），事业编制45人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1068.93万元，其中：一般公共预算1068.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比本年收入减少86.1万元，下降7.45%，主要原因分析：本年收入减少的主要原因是2021年饮水安全项目、木怀塘水库主体建设等项目竣工，建设项目减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1068.93万元，其中:本年收入1068.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1068.93万元（本级财力1068.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比本年财政拨款收入比上年减少86.1万元，下降7.45%，主要原因分析：本年收入减少的主要原因是2021年饮水安全项目、木怀塘水库主体建设等项目竣工，建设项目减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1068.93万元。财政拨款安排支出 1068.93万元，其中：基本支出937.43万元，与上年对比增加20.05万元，增长2.19%，主要原因为工资福利支出、商品和服务支出增加；项目支出131.5万元，与上年对比减少106.15万元，下降44.67%，主要原因是2021年饮水安全项目、木怀塘水库主体建设等项目竣工，建设项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.82万元，主要用于盐津县水务局行政离退人员公用支出。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休58.52万元，主要用于盐津县水务局事业退人员公用支出。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.89万元，主要用于盐津县水务局职工养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.05万元，主要用于盐津县水务局职工职业年金缴费支出。
5、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.24万元，主要用于盐津县水务局职工死亡抚恤支出。
6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.17万元，主要用于盐津县水务局职工失业保险缴费支出。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.55万元，主要用于盐津县水务局行政人员医疗保险缴费支出。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.29万元，主要用于盐津县水务局事业人员医疗保险缴费支出。
9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于突发公共卫生事件支出。
10、农林水支出-水利-行政运行134.07万元，主要用于盐津县水务局行政人员工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出。
11、农林水支出-水利-长江黄河等流域管理100.00万元，主要用于盐津县范围内小水电拆除费用支出。
12、农林水支出-水利-水利执法监督0.5万元，主要用于水利执法监督支出。
13、农林水支出-水利-水资源节约管理与保护20.00万元，主要用于水资源节约管理与保护支出。
14、农林水支出-水利-江河湖库水系综合整治11.00万元，主要用于江河湖库水系综合整治支出。
15、农林水支出-水利-其他水利支出494.77万元，主要用于盐津县水务局事业人员工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出。
16、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.84万元，主要用于盐津县水务局职工住房公积金缴费支出。
17、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴12.97万元，主要用于盐津县水务局职工购房补贴支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，盐津县水务局2022年编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盐津县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.67万元，较上年减少5.13万元，下降20.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盐津县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与去年相比无变化。
（二）公务接待费
盐津县水务局2022年公务接待费预算为5.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为57次，共计接待342人次。
与去年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
盐津县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为14.17万元，较上年减少5.13万元，下降26.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.17万元，较上年减少5.13万元，下降26.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是厉行节约，压缩开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盐津县水务局2022年机关运行经费安排42.96万元，与上年对比减少11.38万元，下降20.94%，下降的主要原因是厉行节约办公费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，盐津县水务局资产总额48144.24万元，其中，流动资产7525.47万元，固定资产4034.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程36583.81万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5857.71万元，增长13.85%，增加的主要原因是补录防汛大楼入固定资产，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53062300333300111
