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盐津县民政局2022年部门预算公开目录

第一部分盐津县民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盐津县民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盐津县民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于民政行政工作的方针、政策、法律、法规和规章；按照县委、县政府的指示、决定、部署，结合民政行政工作实际，制定全县民政行政工作规划、计划和指导性、综合性文件并组织实施。

（2）建立健全城乡社会救助体系；负责全县城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着落人员救助工作。

（3）制定全县社会福利事业发展规划并组织实施，指导全县社会福利事业单位的工作；负责社区服务工作，建立和发展全县社会化服务体系；指导老年人和残疾人权益保护工作；会同有关部门制定社会福利生产的扶持保护政策并监督实施；对城乡社会福利生产进行宏观管理。

（4）指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导居民委员会建设及社区建设工作。

（5）拟订我县行政区域发展规划；负责行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报工作；负责我县行政区域边界勘界工作和行政区域边界争议的调处事务。

（6）负责我县有关地名命名、更名的申报审核，推广标准地名，规范地名标志的设计和管理。

（7）负责全县社团的登记和年度检查，监督社团活动，依法查处非法社团组织及社团违法行为，负责社团行政复议工作。

（8）负责民办非企业单位登记和管理工作，研究提出民办非企业单位有关财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（9）负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养工作；推行殡葬改革。指导殡葬管理工作；负责流浪乞讨人员的救助管理。

（10）指导、监督全县民政资金的使用和管理；对全县民政系统干部进行业务培训。

（11）承办盐津县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层政权与社区治理股、社会事务与社会福利股、社会救助股。所属事业单位10个，分别是：盐津县豆沙古镇敬老院、盐津县牛寨敬老院、盐津县雷家岩中心敬老院、盐津县中和中心敬老院、盐津县民政局婚姻登记处、盐津县殡葬事务服务中心、盐津县九龙山殡仪馆、盐津县民政局低保中心、盐津县民政社会事务中心、盐津县城乡社会福利中心。

（三）重点工作概述

1、进一步凸显社会救助“兜底”保障功能。

（1）继续做好城乡低保与扶贫开发两项工作衔接。加强城乡低保与扶贫开发在政策、对象、标准、管理上的有效衔接，精准认定对象，做到应扶尽扶、应保尽保、应退尽退，形成脱贫攻坚政策合力，充分发挥低保在精准脱贫中的“兜底”保障作用。

（2）深入开展低保专项整治行动，全面开展城乡低保自查自纠，纠正关系保、人情保、政策保等现象。

2、进一步加快殡葬基础设施建设步伐，助推殡葬改革。

强化基础设施建设，完善殡改功能配套。规范治丧活动，倡导文明殡葬新风。积极推行火葬和节地生态安葬。提倡社区集体共祭、网络祭扫等现代追思活动。以县乡政府驻地、新老县城区域专项整治为中心，集中力量开展殡葬环境专项整治行动，加大殡葬执法力度，从严打击各种违规丧葬、乱埋乱葬行为。

3、进一步强化专项社会事务管理，努力提升民政公共服务水平。

（1）残疾人两项补贴工作

会同残联做好政策宣传、解释和建立残疾人两项补贴定期复核机制，实行动态管理，做到应补尽补、应退尽退。

（2）困境儿童保障工作

进一步建立完善儿童福利信息系统，对困境儿童实行动态管理，符合条件的困境儿童及时纳入生活保障，不符合条件的及时退出。

（3）精神障碍患者救助

充分发挥民政托底、兜底作用，对严重精神障碍患者，坚持先救治后结算的原则，在政策允许范围内，根据家庭困难情况积极给予临时救助。

（4）农村留守儿童关爱保护工作

继续做好农村留守儿童的摸底排查工作，建立完善盐津县留守儿童信息数据库。确保农村留守儿童监护落实率、适龄失学辍学留守儿童返校复学率和符合落户条件的留守儿童落户率三项指标完成率达到100%。

4、着力抓好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作

继续加大对本局挂钩扶贫点普洱镇龙台村的帮扶力度，紧紧围绕县委、县政府的安排，围绕抓产业促增收，按一户一策、一户多策、精准施策，一步一步实现乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 10人，事业编制69人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入26346.81万元，其中：一般公共预算26346.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少8860.29万元，下降25.17%，减少主要原因是2022年预算民生资金按照系统中2021年11月发放数做参照，预计新增部分由相应股室代编，不在我单位预算中体现。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入26346.81万元，其中:本年收入26346.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26346.81万元（本级财力26310.46万元，上级补助0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿36.35万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少8860.29万元，下降25.17%，减少主要原因是2022年预算民生资金按照系统中2021年11月发放数做参照，预计新增部分由相应股室代编，不在我单位预算中体现。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 26346.81万元。财政拨款安排支出 26346.81万元，其中：基本支出25319.52万元，上年基本支出1153.18万元，与上年对比增加24166.34万元，增长2095.63%，主要原因是2022年部门预算将48项民生保障项目列入基本支出。其中残疾人两项补贴920.90万元，城市最低生活保障金支出5181.25万元，农村最低生活保障金支出12304.27万元，临时救助支出1200万元，流浪乞讨11万元，特困人员救助供养2768.14万元，老年福利460.1400万元，儿童福利1222.66万元由去年的项目支出转为基本支出，故基本支出变化量大。项目支出1027.29万元，上年项目支出34053.92万元，与上年对比减少33026.63万元，下降3214.93%，主要原因是2022年部门预算将48项民生保障项目列入基本支出，2022民生保障由项目支出调为基本支出，故项目支出变化量大。

2080201行政运行282.33万元，主要用于：1、人员经费支出258.91万元（其中：基本工资42.27万元、津贴补贴61.92万元、奖金3.52万元、其他工资福利支出151.2万元）；2、公用经费支出23.42万元（其中：办公费 3万元、水费1万元、电费4万元、公务用车运行费6万元、其他交通费用9.42万元）。

2080299其他民政管理事务支出1642.91万元，主要用于：1、人员经费支出600.77万元（其中：基本工资213.67万元、津贴补贴91.50万元、绩效工资295.60万元）；2、公用经费支出51.20万元（其中：办公费9.69万元、差旅费7.00万元、公务接待费5.00万元、工会费25.00万元、办公设备购置费4.51万元）；3、春节慰问支出80.00万元；4、办公费6.00万元；5、咨询费5.86万元；6、维修（护）费23.40万元；7、培训费3.00万元；8、公务用车运行维护费6.40万元；9、办公设备购置费4.22万元；10、政府购买社会救助服务862.06万元。

2080501行政离退休19.14万元；

2080502事业退休19.32万元；

2080505机关机关事业单位基本养老保险缴费98.24万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费26.65万元；

2080801死亡抚恤1.03万元；

2080802伤残抚恤3.01万元；

2081001儿童福利1222.66万元；

2081002老年福利支出460.14万元；

2081004殡葬支出36.35万元，主要用于成本性收费返还36.35万元；

2081107残疾人生活补贴和护理补贴支出920.90万元；

2081901城市最低生活保障5181.25万元；

2081902农村最低生活保障12304.27万元；

2082001临时救助1200.00万元；

2082002流浪乞讨人员救助11.00万元；

2082102农村特困人员救助供养2768.14万元；

2082501其他城市生活救助 生活补助1.37万元；

2089999其他社会保障和就业（两案人员生活补助）14.40万元；其他社会保障缴费7.65万元。

2101101行政单位医疗方面支出7.2万元；

2101102事业单位医疗方面支出39.48万元；

2101199其他行政事业单位医疗方面支出0.15万元；

2210201住房公积金71.12万元；

2210203购房补贴8.1万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位本年度不涉及中央、省、市配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位本年度不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额8.73万元，其中：政府采购货物预算8.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盐津县民政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.40万元，较上年增加4.5万元，增长35%，主要是因为公务车辆云C63972，使用年限较长，零件老化，维修费用高，加之近年来扶贫、疫情防控及救助工作任务艰巨，导致用车频率过高，运行费用增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盐津县民政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盐津县民政局2022年公务接待费预算为5万元，较上年减少1.9万元，下降27.5%，国内公务接待批次为85次，共计接待995人次。减少变化原因：响应中央“八项”规定，厉行节约，公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

盐津县民政局2022年公务用车购置及运行维护费为12.4万元，较上年增加6.4万元，增长106.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.4万元，较上年增加6.4万元，增长106.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：公务车辆云C63972，于2008年5月购买，使用年限较长，零件老化，维修费用高，加之近年来扶贫、疫情防控及救助工作任务艰巨，导致用车频率过高，运行费用增加，故今年加大公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

盐津民政局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照预算绩效管理工作部署，盐津县民政局2022年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目2个，二级项目5个，涉及财政资金约1027.30万元。

2022年，盐津县民政局项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1027.30万元，政府性基金预算拨款0万元。盐津县民政局将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

残疾人两项补贴是指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盐津县民政局2022年机关运行经费安排74.62万元，上年机关运行经费安排61.99万元，与上年对比增加12.63万元，增长20.37%。主要原因是新增招录人员8名及退伍军人1名,导致办公费及差旅费等机关运行费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐津县民政局资产总额6469.94万元，其中，流动资产1526.71万元，固定资产3368.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1574.58万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少145.69万元，其中固定资产减少14.34万元（报废固定资产18.57万元，新增固定资产4.23万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值18.57万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53062300631400111

盐津县民政局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

盐津县民政局预算公开样表20220303033346782.xls