盐津县扶贫办2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（一）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

盐津县扶贫办2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《云南省农村扶贫开发条例》及有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2.拟订全县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3.负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省、市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

4.组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担与县外、境外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；参与县直机关、省、市直机关在我县的定点帮扶工作。

5.负责联络协调市、县领导挂点扶贫及其他涉及扶贫工作的重大事项。

6.统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发企业的资格审核、引进和扶贫考核管理工作；组织开展贫困地区产业化扶贫、易地扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

7.组织实施贫困地区干部培训。

8.负责协调、指导各乡镇扶贫开发工作。

9.组织开展扶贫开发的统计、贫困监测、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

10.承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

11.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为盐津县扶贫办。

盐津县扶贫办2018年初实有人员编制22人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

组织全县精准识别动态管理工作，对标对表组织对农户精准帮扶，组织实施易地扶贫搬迁，专项扶贫，行业扶贫，金融扶贫等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 11人，事业编制11人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入189.22万元，其中：一般公共预算189.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入189.22万元，其中:本年收入189.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.22万元（本级财力189.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出189.22万元。本级财力安排支出 189.22万元，其中，基本支出189.22万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于人员工资支出及机构运转，其中工资福利支出143.10万元，商品服务支出21.8万元，资本性支出8万元，对个人和家庭的补助16.32万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出189.22万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出变动的主要原因是单位人员变动。较上年增加6.94万元，增幅为3.8%。

（一）项目支出预算变动的主要原因

今年未安排项目支出预算，较上年减少100万元，减幅为100%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排

盐津县扶贫办2016年机关运行经费支出20万元，主要用于单位日常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件5：盐津县扶贫办2018年预算公开情况表(扶贫办)20180227093056547.xlsx