监督索引号53062300676100000

盐津县红十字会2019年

预算公开说明

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表（市本级）

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

盐津县红十字会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盐津县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要职责是：

（1）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中华人民共和国红十字会章程》制定我县红十字会工作规划，依法开展工作。

（2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发公共卫生事件中对伤员和其他受灾者实施人道主义救助。争取境内外红十字会组织的援助，募捐资金和物资，发展红十字会福利事业，增强人道主义救援救助的能力。

（3）开展人道主义领域内社区服务和公益活动，协调有关医疗救护机构，与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识。

（4）组织、宣传、推动无偿献血和开展血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（5）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字青少年活动，促进社会主义精神文明建设。

（6）与其他红十字会和红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作。

（7）协助县人民政府开展对港、澳、台工作，做好人道主义领域的寻人服务工作。

（8）参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识能力。

（9）参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

（10）承办县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

单位机构设置为正科级群体组织，参公管理事业单位，有事业编制数6名（其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数1名，其他工作人员4名）。

（三）重点工作概述

（1）做好备灾救灾工作。

（2）积极开展对白血病、先天性心脏病和其他疾病患者的救助工作。

（3）开展好卫生救护培训工作。

（4）做好“爱德基金e万行动”工作。

（5）做好中西部教育救助活动的相关工作。

（6）积极参与献血和疾病防病常识的宣传普及工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入79.4万元，其中：一般公共预算79.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 79.4万元，其中:本年收入79.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.4万元（本级财力79.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0.1万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 79.4万元。本级财力安排支出 79.4万元，其中，基本支出79.3万元，项目支出0.1万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障就业支出73.21万元，用于住房保障支出3.82万元,用于卫生健康支出2.37万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出79.3万元，项目支出0.1万元）。

工资福利支出68.67万元(其中：基本支出68.67万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出8.61万元(其中：基本支出8.51万元，项目支出0.1万元)。

对个人和家庭的补助2.13万元(其中：项目支出2.13万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：采购0项目0万元，采购0项目0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年红十字会部门（含机关及下属单位） “三公”经费财政拨款预算安排1万元，比2018年预算0.4万元增加0.6万元，上升150%，增加原因是：部门项目工作增多、业务范围增大，省、市红会检查指导次数和邀请相关专家团队等次数增加。其中：因公出国（境）经费0万元，比2018年预算0万元减少0万元，下降0%，减少原因是0；公务接待费1万元，比2018年预算0.4万元增加0.6万元，上升150%，增加原因是：部门项目工作增多、业务范围增大，省、市红会检查指导次数和邀请相关专家团队等次数增加；公务用车运行维护及购置费0万元（公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元减少0万元，下降0%，减少原因是0；公务用车购置0万元，比2018年预算0万元减少0万元，下降0%，减少原因是0），比2018年预算0.4万元增加0.6万元，增长150%，增加的主要原因是部门项目工作增多、业务范围增大，省、市红会检查指导次数和邀请相关专家团队等次数增加。 二是红十字会2019年“三公”经费预算因工作需要，未能实现 “只减不增”。

（二）2019年本级财力安排的基本支出79.3万元，较2018年64.4万元增加15万元。主要用于工资福利支出，增加的主要原因人员工资普增。

（三）2019年本级财力安排的项目支出0.1万元，较2018年2.85万元减少2.75万元。主要用于办公费，减少的主要原因本年没有退休人员需要预算住房补贴。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

2019年红十字会单位将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照红十字会预算绩效管理工作部署，部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目3个，二级项目0个，涉及财政资金约15万元。部门选定的重点绩效评价项目3个，评价金额15万元。

2019年，红十字会部门1项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款0.1万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目1个，涉及一般公共预算拨款0.1万元。红十字会部门将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业性较强的名词解释

1、基本支出：我单位行政运行经费为79.3万元；

2、工资福利：内容包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险费、大病补充医疗保险、养老保险、职业年金和住房公积金，合计经费68.67万元；

3、公务交通补贴：即商品和服务支出中的其他交通补贴，经费4.5万元；

4、项目支出：收费成本补偿0.1万元。

（二）机关运行经费执行情况说明

2019红十字会部门，红十字会机关运行经费财政拨款预算10.74万元，较2018年预算12.00万元减少1.26万元，减少11%。主要是在职实有人数减少1人，主要用于：1、商品和服务支出8.51万元，其中：印刷费0.4万元、邮电费0.4万元、差旅费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费1.2万元、工会经费0.5万元、福利费0.01万元、公务交通补贴4.5万元。2、对个人和家庭的补助及生活补助2.13万元，其中：退休费2.11万元、独生子女费0.02万元等方面。

（三）国有资产占用情况

截至2018年(上年)12月31日，部门资产总额8.63万元，其中，流动资产0万元，固定资产8.63万元（汽车0万元，其他固定资产8.63万元…），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.67万元，其中固定资产减少1.67万元。减少的主要原因是处置了在多次搬迁办公室时废掉的固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值3.31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53062300676100111

盐津县红十字会2019年度部门预算公开情况表.xlsx