监督索引号53062300676201000

附件3

盐津县残疾人联合会2018年度部门决算

第一部分 盐津县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 盐津县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1听取残疾人的意见，反映残疾人的需要，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2团结，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4负责全县残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育、法律援助、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

6承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织，协调和服务。

7指导和管理全县残疾人社团组织。

8开展残疾人事来的国内国际交流与合作。

9完成上级交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作

2抓好各项惠民实事的落实，各项工作顺利开展

(1) 残疾人康复工作

(2) 残疾人就业培训和保障金征收工作

(3) 残疾人教育工作

(4) 残疾人就业和扶贫工作

(5) 残疾人信访维权工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盐津县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 盐津县残疾人联合会

2. 2018年本单位无此内容

3. 2018年本单位无此内容

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盐津县残疾人联合会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盐津县残疾人联合2018年度收入合计221.23万元。其中：财政拨款收入221.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了44.92万元，增加了25.48%，主要原因分析是2018年人员增加，人员经费相应增加。

二、支出决算情况说明

盐津县残疾人联合会2018年度支出合计221.23万元。其中：基本支出138.29万元，占总支出的62.51％；项目支出82.94万元，占总支出的37.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加了1.48万元，增加了1.08%；项目支出增加了43.44万元,增加了109.98%。主要原因分析：基本支出增加是2018年人员经费增加；项目支出增加是因为加大了残疾人事业和扶贫项目的投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盐津县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.29万元。与上年对比增加了1.48万元，增加了1.08%,主要原因分析是2018年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.01％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盐津县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.94万元。与上年对比增加了43.44万元,增加了109.98%,主要原因分析是因为加大了残疾人事业和扶贫项目的投入。具体项目开支及开展工作情况为残疾人康复15.7万元，主要

用于残疾人康复训练及康复服务等工作的开展；残疾人就业和扶贫10.74万元，主要用于开展残疾人实用技术和技能培训等方面工作；其他残疾人事业支出23.66万元，主要用于开展除残疾人康复和就业之外的残疾人事业工作；其他扶贫支出1万元，主要用于在脱贫攻坚中开展工作的费用支出；残疾人事业的彩票公益金支出31.84万元，主要用于残疾儿童康复救助及残疾人办证补贴等方面的工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐津县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出221.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了44.92万元，增加了25.48%,主要原因分析是2018年人员增加，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年本单位无此内容；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年本单位无此内容；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年本单位无此内容；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年本单位无此内容；

5.社会保障和就业（208类）支出188.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.16%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、行政运行费、残疾人康复费及其他残疾人事业等支出；

6.农林水（213类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于其他扶贫支出；

7.其他支出（229类）31.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐津县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.48万元，支出决算为3.07万元，完成预算的88.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，完成预算的86.33%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.59万元，增长23.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.11万元，增长75%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年为打赢脱贫攻坚战，盐津县残疾人联合会加强下乡、入户走访频率及多次组织工作人员下乡巡回办证，增加了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占84.36%；公务接待费支出0.48万元，占15.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：（2018年本单位无此内容）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。（2018年本单位无此内容）。

公务用车运行维护支出2.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联公务出差、残疾人专项调查、残疾人康复、就业、下乡巡回办证、扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于盐津县残疾人联合会开展残疾人专项调查、残疾人康复训练、市残联检查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（2018年本单位无此内容）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盐津县残疾人联合会2018年机关运行经费支出13.84万元，与上年对比减少了3.12万元,主要原因分析是中央八项规定要求以来，盐津县残疾人联合会进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格县委、县政府的要求将八项规定精神落到工作的每一个细节，厉行节约，削减公费开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盐津县残疾人联合会资产总额103万元，其中，流动资产54.43万元，固定资产48.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.66万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋21.14平方米，账面原值2.66万元，实现资产使用收入2.66万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位无此内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53062300676201111

附件1.县残联2018年度部门决算说明.docx

附件2.县残联2018年度部门决算.xls