监督索引号53062300676100000

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

盐津县红十字会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盐津县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要职责是：

（1）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中华人民共和国红十字会章程》制定我县红十字会工作规划，依法开展工作。

（2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发公共卫生事件中对伤员和其他受灾者实施人道主义救助。争取境内外红十字会组织的援助，募捐资金和物资，发展红十字会福利事业，增强人道主义救援救助的能力。

（3）开展人道主义领域内社区服务和公益活动，协调有关医疗救护机构，与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识。

（4）组织、宣传、推动无偿献血和开展血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（5）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字青少年活动，促进社会主义精神文明建设。

（6）与其他红十字会和红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作。

（7）协助县人民政府开展对港、澳、台工作，做好人道主义领域的寻人服务工作。

（8）参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识能力。

（9）参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

（10）承办县委、县人民政府和上级红十字会交办的其他事宜。（二）机构设置情况

单位机构设置为正科级群体组织，参公管理事业单位，有事业编制数6名（其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数1名，其他工作人员4名）。

（三）重点工作概述

1、做好初级卫生救护培训工作。

2、做好白血病、先天性心脏病和其他重特大疾病的救助以及受灾困难群众的救助工作。

3、做好防灾备灾救灾物资的储备管理工作。

4、做好精准扶贫工作。

5、做好红十字会“三救”“三献”工作和组织开展“国际红十字日”、“世界急救日”“防灾减灾日”等宣传活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入64.40万元，其中：一般公共预算64.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 64.40万元，其中:本年收入64.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.40万元（本级财力62.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿1.77万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 64.40万元。本级财力安排支出 62.63万元，其中，基本支出61.55万元（包含收费成本补偿1.77万元，该资金不属于本级财力安排支出，但在做系统时放在了基本支出里了），项目支出2.85万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障就业支出59.78万元，用于住房保障支出2.85万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出59.78万元，项目支出2.85万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

未被列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.15万元，分别是办公设备购置费0.9万元；其他商品和服务支出0.25万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算数为61.55万元，比2017年的基本支出预算数48.95万元增长12.6万元。增长的主要原因是：（一）人员工资普增。（二）单位人员职数增长，由原来的5人增长为6人。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算数为2.85万元，比2017年的项目预算数22万元减少19.15万元，主要原因是地方财政无力安排项目经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：我单位行政运行经费为59.78；收费成本补偿1.77万元，该资金不属于本级财力安排支出，但在做系统时放在了基本支出里了。因此，本级财力62.63万元，其中：基本支出61.55万元（包含收费成本补偿1.77万元），项目支出2.85万元。

2、收费成本补偿：本单位2017年的非税收入（卫生救护培训费）。

3、项目支出：退休人员住房补贴。

（二）机关运行经费安排

1、商品和服务支出110,786元，其中：印刷费19,714元、邮电费6,200元、差旅费7,800元、维修费500元、公务接待费4,000元、劳务费8,000元、其他交通费用8,000元、其他商品和服务支出2,500元、福利费72元、公务交通补贴54,000元。

2、资本性支出即办公设备购置9,000元。

3、对个人和家庭的补助及生活补助（独生子女费）180元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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附件5：盐津县红十字会2018年度部门预算公开情况表.xlsx