目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

盐津县人力资源和社会保障局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盐津县人力资源和社会保障局是县人民政府的工作部门，负责宣传和贯彻实施国家、省、市的人事和劳动保障法律、法规、政策；监督辖区内所有用人单位贯彻执行《公务员法》、《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》、《社会保险法》等关系广大劳动人民切身利益的法律、法规；贯彻落实国家宏观就业和再就业政策，促进人员就业和预防失业，保障社会稳定，维护社会和谐发展；贯彻执行国家工资政策，综合管理政府部门公务员、事业人员人事关系的工作部门。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。内设机构包括办公室、工资福利股 ,事业单位管理股、社会保障股 、人力资源管理股、法制与社保基金监督股、盐津县公务员管理局、盐津县城镇职工基本医疗保险基金管理局、盐津县劳动就业服务局、盐津县社会保险事业管理局、盐津县劳动保障监察大队、盐津县人才和劳动力市场、盐津县城乡居民养老保险中心、盐津县劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

1.就业创业工作取得新成绩。一是积极组织开展各类培训。全年共计完成各项培训2.59万人，同比增长1.21%，其中技能培训0.31万人、引导性培训2.06万人、实用技术培训0.21万人；组织开展行政机关事业单位工人培训21人，其中中级工3人，高级工18人；组织开展创业培训2期，参训人数164人，其中大学生38人。二是大力组织务工输出。完成农村劳动力转移就业14.72万人，同比增长3.52%，其中新增转移就业22219人，同比增长5.82%，完成全年目标任务1.79万人的124.02%；组织招聘会3场，达成意愿160余人；全年成建制组织劳务输出233人。三是深挖就业增长潜力。发放稳岗补贴28.69万元，同比增长1.27%，稳定了就业形势，减轻了企业负担，帮助了企业发展。开发公益岗位199个，占目标任务115人的173%，基本实现“零就业家庭”动态清零；城镇新增就业3120人（预计全年完成数为3300人），完成目标任务2980人的104.7%，同比增长1.36%，其中下岗失业人员就业568人（预计全年完成数为590人），完成目标任务545人的104.2%；就业困难人员实现再就业559人（预计全年完成583人），完成目标任务540人的103.5%。城镇登记失业率控制在3.8%以内，同比降低了0.2%。四是认真落实对口帮扶协议。积极开展技工学校招生宣传，完成技校招生56人（其中送往广东中山16人、东莞8人）。五是积极办理创业贷款。完成创业担保贷款280户（其中小企业贷款2户、“贷免扶补”创业贷款审查推荐60户），发放贷款2880万元，完成了市级下达的指标任务。

2.社会保障工作再上新台阶。2017年，全县失业保险参保单位239户7273人，完成目标任务7200人的101%，征收失业保险金243.79万元（预计全年完成征收257万元），同比新增3.02%，共计发放失业保险金117人50.42万元（预计全年发放失业保险金118人53.91万元）；代缴职工医疗保险费20.11万元（预计全年代缴医疗保险费21.53万元）。全县参加基本医疗保险13065人，参保率达95﹪，同比增长1.93%；全年医保基金总收入5911万元，总支出3095万元，结余2816万元已全部上缴市医保中心；全县收缴大病医疗保险基金13065人186万元；全县城镇居民基本医保参保8856人，收缴和县级配套的基金共计38万元。工伤保险参保职工12130人，扩面新增3657人(其中：建筑业农民工1936人），完成全年目标任务12100人的100.24%，同比新增4.21%，基金收入629万元，工伤待遇共支出788万元。生育保险参保职工10564人，扩面新增1245人，完成全年目标任务10500人的100.61%，同比新增3.04%，基金收入207万元，支付生育待遇330万元。城镇企业职工养老保险参保 7980人，完成养老保险基金征缴 3906万（预计全年收入4100万元），完成任务数4000万的102.5%，同比新增1.35%，发放养老金 6565万元（全年预计7161万元）；机关事业单位养老保险参保8324人，实际征收养老保险费 1.01亿元。全县城乡居民医保参保331253人，共计收取参保缴费19875.18万元，同比新增2.26%，完成支出15037万元。全县城乡居民基本养老保险参保任务20.8万人，已参保221566人，参保率达106.5%，同比新增2.80%，缴费任务1545万元，已缴费129308人，收缴保费1242.11万元，缴费率80%；为1414名重症残疾人申请政府补助28.28万元。兑现38名被征地农人民政府补助16.32万元，改革试点工作基本完成；第一批社保卡18.95万张已正常使用，第二批社保卡4712张已发放完毕；生存认证工作顺利完成并及时足额发放各种待遇；开通云南农信手机银行交纳城乡养老保险网上缴费功能，让群众在家就能完成缴费。

3.人事人才工作取得新进展。一是引才成果不断丰硕。引进各类人才142人，其中招录公务员25人，事业单位招聘117人（其中招聘优秀紧缺人才29人，事业补员75人，其他招录13人）。二是人事管理严格规范。认真做好“吃空饷”清理整治工作，严格按照省市县要求全面清理，不留死角，全县涉及“吃空饷”人员116人，追缴“吃空饷”资金300余万元，问责处分17人；认真做好职称申报推荐评审工作，全县共计认定初级职称383人，申报认定中级职称306人，申报认定高级职称745人；组织申报完成2家“基层专家工作站”。三是落实工资收入分配制度改革。办理机关公务员晋升档次工资102人，晋升级别工资295人；事业单位正常晋升薪级工资5080人；审批机关事业单位工作人员职称(岗位)变动调整工资380人、办理公务员转正定级工资24人、事业人员转正定级工资296人、机关人员工作调动工资65人、事业人员调动工资95人、办理事业新录用人员工资180人；完成公务员晋升职级审批32人，其中晋升正科级职级19人，晋升副科级职级13人；办理正式退休10人，提前转正常退休70人；审批2017年公务员嘉奖242人，三等功13人；审批在编职工死亡后的一次性抚恤人员47人，办理遗嘱补助人员14人。

4.和谐劳动关系获得新突破。一是发挥劳动监察职能，妥善调处劳资纠纷。劳动监察大队共受理举报投诉案件24件，已全部结案，涉及农民工1827人，共计清欠农民工工资1848.54万元。二是推进落实“七项制度”，保障农民工工资支付。目前，在全县69个在建工程项目中，五员监管制度已全面落实，实行用工实名制管理和施工现场信息“双公示”制度的项目分别为64个、66个，分别占92.75%、95.7%；有20个项目缴存农民工工资保证金,占29%；加大建筑行业“农民工工资保证金”收存力度，全年共收存农民工工资保证金共计60个项目513.44万元，比上年大幅度增长。目前已有5个项目实行农民工工资银行代发，有力保障了农民工工资支付。三是加强劳动合同审查，保障职工合法权益。通过组织开展专项检查行动，共检查112户用工企业，发出限期改正指令29份；审查备案劳动合同2120份，其中补签198份，解除劳动合同320份；开展全县行政事业单位编外用工清理，现全县使用编外用工，进一步规范了全县编外用工人员1537人的劳动合同签订，社会保险等。通过专项检查，有效遏制了用人单位违法行为的发生，维护了劳动者了合法权益。四是积极开展工伤认定及劳动能力鉴定工作。全年共计接到工伤报案135件，已受理105件，已作出认定85件,20件正在办理申报中；劳动能力鉴定共计受理40件，已由市劳动能力鉴定委员会作出结论35件。五是加大恶意欠薪打击力度，已将涉嫌的居家乐公司在“古高桥生态旅游开发项目”中拖欠工人工资和姜发均在农网改造中拖欠工人工资案件移交公安机关处理。六是提高劳动仲裁办案质量，充分发挥维权和保持社会稳定的作用。仲裁院立案受理劳动争议案件196件，涉及当事人196人，已结案196件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 30人，事业编制92人。在职实有89人，其中： 财政全供养 89人，财政部分供养5人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入18263.7661万元，其中：一般公共预算18263.7661万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入18263.7661万元，其中:本年收入18263.7661万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18263.7661万元（本级财力18263.7667万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出18263.7661万元。本级财力安排支出18263.7661万元，其中，基本支出826.6461万元，项目支出17437.12万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出，主要用于行政运行393.8409万元、事业运行412.2965万元。

社会保障和就业支出，主要用于归口管理的行政单位离退休费20.5747万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出826.6461万元，项目支出17437.12万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

盐津县人力资源和社会保障局未被列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金8万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一）、基本支出预算增加的主要原因是人员工资增加。

（二）、项目支出预算增加的主要原因是参保人补贴标准提高指标。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

3、政府性基金收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（二）机关运行经费安排

我单位商品和服务支出100.6868万元。（其中：办公费：13万元、印刷费2万元、水费：2.40万元、电费1.70万元、邮电费：7.20万元、差旅费20万元、维修费2万元、租赁费：3.90万元、会议费3.2万元、培训费2.50万元、公务接待费5.30万元、福利费0.1068万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用34.38万元。）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件5：部门预算公开情况表(样表)20180227085155935.xlsx