目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他信息公开

盐津县财政局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订全县财政发展战略和中长期规划；开展财政课题研究，分析预测综合经济形势；参与制定综合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

2、承担各项财政收支管理工作；负责编制全县和县本级年度财政预算草案并组织执行；负责编制全县年度财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设；负责审批县级预算单位年度预决算；办理上级对盐津县的转移支付。

3、拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；负责转报行政事业性收费项目；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金；负责全县煤炭规费和税务机关委托代征的煤炭税费的征管工作。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户和预算单位银行账户；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县级行政事业单位国有资产；管理县级公共支出，制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

6、负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关管理办法；制定并组织实施基本建设财务管理办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责协调、督促、指导全县农村综合改革工作；负责组织实施全县农业综合开发工作。

7、参与制定全县社会保障制度改革和法规的研究制定；拟订全县性的社会保障资金财务管理制度；管理和监督县级财政社会保障支出；对社会保障基金的使用实施财政监督；管理县级社会保障基金专户；参与制定住房、国有土地使用制度等改革政策。

8、组织实施地方政府性债务管理制度和办法，制定防范政府债务风险的措施；管理政府性外债，管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

9、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和会计制度；组织和管理会计人员继续教育学习、培训；指导和管理社会审计工作。

10、组织实施财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价工作。

11、监督检查财税方针、法律法规的执行情况，监督县级部门财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

12、根据县人民政府授权，代表县人民政府作为出资人，对县属国有企业、经营性国有资产实施监督管理；负责审核和汇编国有资本经营预决算草案；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对县属监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国家及所有者的权益；监缴县属企业国有资本收益；参与制订全县企业国有资产管理有关制度；组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷、产权管理、资产评估、信息管理等工作。按照经济结构调整和市场经济的要求，推进国有经济结构和布局的战略性调整。指导县内企业国有资产监督管理工作。

13、研究全县金融业发展战略、总体规划；提出加强金融业服务，促进金融业发展的意见和政策建议；引导、协调和鼓励金融机构加大对地方经济社会发展的支持力度。促进政府与金融机构合作，处置地方金融风险，维护地方金融稳定，推进金融诚信环境建设，促进地方金融机构改革，加强投融资平台建设，对地方性投资公司进行业务指导和协调，推动资本市场、保险市场的建设和发展。

14、拟订全县财政部门教育规划，组织指导全县财政干部培训；负责指导全县财会人员教育培训工作；负责财政宣传工作和财政信息化建设工作。

15、承担县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，单位机关设22个内设机构。分别是：办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、外经股、会计管理股、法制监督检查股(行政审批服务股)、政府采购管理股、绩效管理股、政府债务管理股、盐津县农业综合开发办公室、科技股、政府金融办公室、农村综合改革办公室、国有资产监督管理办公室。

(三）重点工作概述

2018年全县财政工作的总体思路是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实“党的十九大/党的十九屇大”及省、市、县“两会”精神，坚持稳中求进的总基调，把全面深化改革贯穿财政工作始终，实现财政发展稳中有快、稳中提质、稳中增效，为全县实现科学发展、和谐发展、跨越发展提供坚实的财力保障。

1、以提质量强保障为核心，着力完成财政收支目标任务。积极加强重点税源监控，不断规范非税收入管理，大力争取中央转移支付，进一步优化财政支出结构，着力保障各项重点民生支出。

2、以转方式调结构为主线，着力促进经济平稳快速增长。

3、以增投入惠“三农”为基础，着力促进城乡发展一体化。

4、以保民生建和谐为重点，着力推进民生持续改善。

5、以明责任重落实为抓手，着力加强部门预算管理，一是认真做好年初预算编制基础工作。二是切实加快预算执行进度。三是认真做好预决算信息公开工作。四是切实做好预算绩效管理工作。

6、以强管理增效益为切入点，着力提高理财能力与水平。

7、以建制度刹“四风”为突破点，着力深化群众路线教育实践活动。认真贯彻中央八项规定、省委十项实施办法，严格落实政府性楼堂馆所一律不得新建、财政供养人员只减不增和“三公经费”只减不增的“约法三章”要求，进一步建立健全厉行节约反对浪费的长效机制，切实狠刹“舌尖上的腐败”和“车轮上的浪费”。

8、以严要求树形象为目标，着力强化反腐倡廉建设。一是时刻紧绷反腐倡廉这根弦。二是管好资金使用权。三是着力强化干部教育监督管理。四是进一步加强财政内控机制建设。

9、以“精准扶贫”为重心，组织开展调查研究、健全完善脱贫攻坚措施、精准完善建档立卡资料、积极宣传扶贫相关政策、认真收集村情民意、带头落实帮扶措施。开展党员干部联系挂钩村贫困群众"双联系"工作，切实帮助贫困群众解决实际困难，推动落实精准扶贫任务的完成，确保2018年全县脱贫出列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制26人，事业编制68人。在职实有94人，其中：财政全供养85人，财政部分供养9人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。遗属补助人员6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入858.13万元，其中：一般公共预算858.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入858.13万元，其中:本年收入858.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.13万元（本级财力858.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出858.13万元。本级财力安排支出858.13万元，其中，基本支出855.12万元，项目支出3.01万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

“一般公共服务支出”810.54万元。

“社会保障和就业支出”44.58万元。

“住房保障支出”3.01万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“工资福利支出”693.88万。

“商品和服务支出”106.58万元。

“对个人和家庭的补助支出”47.67万元。

“资本性支出”10.00万元（其中：基本支出855.12万元，项目支出3.01万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位未被列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10.00万元。

七、预算收支增减情况说明

（一）基本支出预算减少的主要原因

2018年基本支出预算比上年减少167.86万元，减少16.36%。主要原因是政府职能划转，非税收入局划转到煤炭工业局致使人员减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算比上年减少390.99万元，减少99.24%。主要原因是2018年除预算了退休人员住房补贴外没有安排其他项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“一般公共服务支出”：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、“社会保障和就业支出”：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、“住房保障支出”：集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费74.00万元，主要用于商品和服务支出。其中，办公费5.00万元，水费4.00万元，电费4.40万元，邮电费9.60万元，差旅费5.00万元，公务接待费10.00万元，公车运行及维护费26.00万元，办公设备购置10.00万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls

附件5：部门预算公开情况表20180226044101470.xlsx