盐津县财政局2018年部门预算编制说明

  • 盐津县人民政府
  • 734298571/2021-00604
  • 2018-03-01 09:18

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他信息公开

盐津县财政局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

一)部门主要职责

1、拟订全县财政发展战略和中长期规划;开展财政课题研究,分析预测综合经济形势;参与制定综合经济政策;提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

2、承担各项财政收支管理工作;负责编制全县和县本级年度财政预算草案并组织执行;负责编制全县年度财政决算;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况,向人民代表大会常务委员会报告决算;承担财政支出标准体系建设;负责审批县级预算单位年度预决算;办理上级对盐津县的转移支付。

3、拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府非税收入管理;负责转报行政事业性收费项目;管理财政票据;制定彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金;负责全县煤炭规费和税务机关委托代征的煤炭税费的征管工作。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户和预算单位银行账户;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,管理县级行政事业单位国有资产;管理县级公共支出,制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

6、负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订县级建设投资的有关管理办法;制定并组织实施基本建设财务管理办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责协调、督促、指导全县农村综合改革工作;负责组织实施全县农业综合开发工作。

7、参与制定全县社会保障制度改革和法规的研究制定;拟订全县性的社会保障资金财务管理制度;管理和监督县级财政社会保障支出;对社会保障基金的使用实施财政监督;管理县级社会保障基金专户;参与制定住房、国有土地使用制度等改革政策。

8、组织实施地方政府性债务管理制度和办法,制定防范政府债务风险的措施;管理政府性外债,管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款。

9、负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和会计制度;组织和管理会计人员继续教育学习、培训;指导和管理社会审计工作。

10、组织实施财政资金绩效评价有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价体系,组织开展县级财政绩效评价工作。

11、监督检查财税方针、法律法规的执行情况,监督县级部门财务活动,检查反映财政收支管理中的重大问题,对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

12、根据县人民政府授权,代表县人民政府作为出资人,对县属国有企业、经营性国有资产实施监督管理;负责审核和汇编国有资本经营预决算草案;建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,对县属监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,维护国家及所有者的权益;监缴县属企业国有资本收益;参与制订全县企业国有资产管理有关制度;组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷、产权管理、资产评估、信息管理等工作。按照经济结构调整和市场经济的要求,推进国有经济结构和布局的战略性调整。指导县内企业国有资产监督管理工作。

13、研究全县金融业发展战略、总体规划;提出加强金融业服务,促进金融业发展的意见和政策建议;引导、协调和鼓励金融机构加大对地方经济社会发展的支持力度。促进政府与金融机构合作,处置地方金融风险,维护地方金融稳定,推进金融诚信环境建设,促进地方金融机构改革,加强投融资平台建设,对地方性投资公司进行业务指导和协调,推动资本市场、保险市场的建设和发展。

14、拟订全县财政部门教育规划,组织指导全县财政干部培训;负责指导全县财会人员教育培训工作;负责财政宣传工作和财政信息化建设工作。

15、承担县委县政府交办的其他工作。

二)机构设置情况

根据上述职责,单位机关22个内设机构。分别是:办公室、人事教育股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、外经股、会计管理股、法制监督检查股(行政审批服务股)、政府采购管理股、绩效管理股、政府债务管理股、盐津县农业综合开发办公室、科技股、政府金融办公室、农村综合改革办公室、国有资产监督管理办公室。

(三)重点工作概述

2018年全县财政工作的总体思路是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神,全面贯彻落实“党的十九大/党的十九屇大”及省、市、县“两会”精神,坚持稳中求进的总基调,把全面深化改革贯穿财政工作始终,实现财政发展稳中有快、稳中提质、稳中增效,为全县实现科学发展、和谐发展、跨越发展提供坚实的财力保障。

1、以提质量强保障为核心,着力完成财政收支目标任务。积极加强重点税源监控,不断规范非税收入管理,大力争取中央转移支付,进一步优化财政支出结构,着力保障各项重点民生支出。

2、以转方式调结构为主线,着力促进经济平稳快速增长。

3、以增投入惠“三农”为基础,着力促进城乡发展一体化。

4、以保民生建和谐为重点,着力推进民生持续改善。

5、以明责任重落实为抓手,着力加强部门预算管理,一是认真做好年初预算编制基础工作。二是切实加快预算执行进度。三是认真做好预决算信息公开工作。四是切实做好预算绩效管理工作。

6、以强管理增效益为切入点,着力提高理财能力与水平。

7、以建制度刹“四风”为突破点,着力深化群众路线教育实践活动。认真贯彻中央八项规定、省委十项实施办法,严格落实政府性楼堂馆所一律不得新建、财政供养人员只减不增和“三公经费”只减不增的“约法三章”要求,进一步建立健全厉行节约反对浪费的长效机制,切实狠刹“舌尖上的腐败”和“车轮上的浪费”。

8、以严要求树形象为目标,着力强化反腐倡廉建设。一是时刻紧绷反腐倡廉这根弦。二是管好资金使用权。三是着力强化干部教育监督管理。四是进一步加强财政内控机制建设。

9、以“精准扶贫”为重心,组织开展调查研究、健全完善脱贫攻坚措施、精准完善建档立卡资料、积极宣传扶贫相关政策、认真收集村情民意、带头落实帮扶措施。开展党员干部联系挂钩村贫困群众"双联系"工作,切实帮助贫困群众解决实际困难,推动落实精准扶贫任务的完成,确保2018年全县脱贫出列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位4个。截至201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制94人,其中:行政编制26人,事业编制68人。在职实有94人,其中:财政全供养85人,财政部分供养9人,非财政供养0人。

离退休人员22人,其中:离休0人,退休22人。遗属补助人员6人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入858.13万元,其中:一般公共预算858.13万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入858.13万元,其中:本年收入858.13万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款858.13万元(本级财力858.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出858.13万元。本级财力安排支出858.13万元,其中,基本支出855.12万元,项目支出3.01万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

“一般公共服务支出”810.54万元

“社会保障和就业支出”44.58万元

“住房保障支出”3.01万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

“工资福利支出”693.88

“商品和服务支出”106.58万元

“对个人和家庭的补助支出”47.67万元

“资本性支出”10.00万元(其中:基本支出855.12万元,项目支出3.01万元)。

五、省对下专项转移支付情况

一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位未被列入省对下专项转移支付项目清单项目

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金10.00万元。

七、预算收支增减情况说明

(一)基本支出预算减少的主要原因

2018年基本支出预算比上年减少167.86万元,减少16.36%。主要原因政府职能划转,非税收入局划转到煤炭工业局致使人员减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算比上年减少390.99万元,减少99.24%。主要原因2018除预算了退休人员住房补贴外没有安排其他项目预算

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“一般公共服务支出”:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、“社会保障和就业支出”:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、“住房保障支出”:集中反映政府用于住房方面的支出。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费74.00万元,主要用于商品和服务支出。其中,办公费5.00万元,水费4.00万元,电费4.40万元,邮电费9.60万元,差旅费5.00万元,公务接待费10.00万元,公车运行及维护费26.00万元,办公设备购置10.00万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

附件4.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls

附件5:部门预算公开情况表20180226044101470.xlsx