豆沙镇人民政府2018年部门预算编制说明
- 盐津县人民政府
- 734298571/2021-00579
- 2018-03-01 16:43
豆沙镇人民政府2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）、部门主要职责
在镇党委的领导下、在镇人民代表大会及其主席团的监督下，对全镇的经济、社会发展作出规划并组织实施，依法管理全镇的经济、社会事务，依法治镇，依法行政，保障经济持续发展，人民群众生活水平逐步提高，社会稳定。
（1）、负责对上级党委、政府的决定以及镇党委、镇人民代表大会及其主席团的各项决议、决定的组织实施，并对下属职能部门的工作进行检查督促，对村民委员会的工作进行指导。
（2）、处理日常工作中的重大事项，讨论、决定重大问题，对全镇的行政事务实施领导，负总责。
（3）、深入村社、企业、学校等基层调查研究，体察民情，结合全镇实际，制定出切实可行的工作目标的发展思路并组织实施。
（4）、加强政府的自身建设，努力实践“三个代表”重要思想，增强勤政为民的公仆意识，加强廉政建设，增加政府工作和透明度。
（5）、向县委、县政府及镇党委请示，报告工作、定期向人民代表大会及其主席团报告工作，向所属部门和村民委员会通报情况。
（6）、完成县委、县政府和上级有关部门交办的其它工作。
(二）、机构设置情况
豆沙镇人民政府下设行政单位党委、人大、政府机关，参公管理事业单位财政所，事业单位农业综合站、林业站、水管站、新农合办公室、城建所、新农保办公室。
（三）、2018年豆沙镇人民政府的主要工作：
2018年我镇财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观、党的十八大、 “十八届五中、六中全会”以及“十九大”精神，全力推进地方经济快速健康发展，力争在财源建设和解决民生、民本问题上有新的突破；全力推进公共服务均等化，力争在公共财政建设上有新的突破；全力推进财政科学化、精细化管理，力争在财政支出管理上有新的突破；全力推进新一轮群众参与预算改革、新一轮县乡财政体制改革，力争在财政改革工作上有新的突破。2018年财政预算编制原则：一是坚持收支平衡、以收定支；二是按照“保工资、保运转、保民生、保重点”顺序，确保将工资发放和机构运转放在首位；三是注重解决民生、民本问题，确保民生资金按时足额到位；四是统筹兼顾，确保重点工程建设。
……
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2018年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制 25人，事业编制41人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养55人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1364.4万元，其中：一般公共预算1364.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
全年预计完成财政总收入1364.4万元，比17年预算数1825.77万元减少461.37，同比下降25.27%，具体安排情况是：
1、地方公共财政预算收入296.42万元，比17年的277.03万元增加19.39万元，增长7%。其中：国税完成240.85万元;地税完成55.57万元；
2、体制补助602.06万元；
3、上年超收结转收入81.4万元；
4、上年结转结余收入384.52万元。
四、预算单位支出情况
2018年，拟安排一般预算支出1350.47万元。比17年预算数1751.82万元减少401.35万元，同比下降22.91%。具体分类情况是：
1、必保刚性支出840.99万元。其中：人员经费752.42万元（镇村干部、离退休干部、遗属人员、临时工、离任村干部、小组长片支书、食品药品监管员、死亡抚恤金等工资支出）；公用经费77.52万元；
2、按照上级政策安排项目支出509.48万元。其中：2017年镇级人大议案18万元；2017年离任村干部补助11.46万元；2017年村民小组长工资36.22万元；2017年环卫购买服务24.5万元；2017年村级办公经费10.75万元；2017年乡镇岗位补贴34.85万元；古镇维护费30万元；环卫购买服务35万元；人大代表活动经费7万元；综治维稳经费4万元；党建工作经费5万元；禁毒工作及文化宣传经费4万元；武装规范化建设经费3万元；2018年镇级人大议案21万元；精准扶贫工作经费5万元；计生工作经费3万元；农村环境卫生工作经费21.78万元；河长制工作经费3万元；工青妇工作经费2万元；党员培训经费3万元；石缸群众出村公路维护资金3万元；豆沙镇产业发展资金5万元；豆沙中学配备电脑经费5万元；黑喜村脱贫攻坚工作经费6万元；民间民俗文化挖掘整理经费10万元；2016年市级排污费10万元；长胜村文化广场附属设施建设10万元；精准扶贫工作经费6万元；省级城乡规划建设补助资金20万元；豆沙镇会同小流域水土流失治理20万元；建设村民小组活动场所经费25万元；2016年省级排污费100万元；豆沙长胜扶贫点工作经费5万元；70岁以上老党员补助1.92万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出524.63万元；公共安全支出9.52万元；教育支出5万元；文化体育与传媒支出46.31万元；社会保障和就业支出36万元；医疗卫生与计划生育支出51万元；节能环保支出110万元；城乡社区支出159.02万元；农林水支出405.99万元；交通运输支出3万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出840.99万元，项目支出509.48万元）。工资福利支出596.5万元；商品和服务支出335.55；对个人和家庭的补助支出251.42；资本性支出167万元。
五、省对下专项转移支付情况
省对下专项转移支付情况为0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
盐津县豆沙镇人民政府2018年基本支出变动的主要原因是单位人员变动和政策性增资。
八、项目支出预算变动的主要原因
豆沙镇人民政府因基本支出增加，为了保障机构运转，减少项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2018年豆沙镇机关运行经费预算654.93万元。其中：基本支出561.65万元、项目支出93.28万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
