昭通市盐津县人民政府办公室2020年预算公开目录
- 盐津县人民政府
- 2020-06-23 00:00
监督索引号53062300543400000
昭通市盐津县人民政府办公室2020年预算公开目录
第一部分 盐津县政府办2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支及增减变化情况说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盐津县政府办2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
昭通市盐津县人民政府办公室二〇二〇年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责做好各类文书处理工作，起草和审核以县政府、县政府办公室名义发出的公文及各种文稿。负责做好县政府领导同志各类讲话、报告、调研文章等稿件撰写工作。负责做好县政府全体会议、专题会议和县政府领导同志召集的其他会议会务工作，协助县政府领导同志落实好各项会议决定的事项。
2.负责承办县政府、县政府办公室的机要文书业务；负责中央、省、市等上级部门和乡镇及县级部门文件、请示、报告、电报等的签收、复核、登记、印制、分发、传阅、流转、立卷归档、管理、使用、清退、监销等；负责县政府领导重要指示、批示的传达；承办各乡镇、各部门向县政府的请示、报告；负责县政府机要文件的交换、分发。负责来信来访（包括市长热线、百姓热线、县长信箱）等工作。
3.承担推进、指导、协调、监督全县政府信息公开和政务公开，办理政府信息公开相关文电。负责编制县级政府信息公开指南、政府信息公开目录、定期公开和更新县政府信息。负责县政府网站监督管理及政府微信公众号管理工作。
4.负责机关日常工作的综合协调和督查督办；负责机关档案、保密、固定资产管理、后勤保障以及其他行政事务工作；负责机关内部的机构编制、人事、党群、纪检、监察、工青妇及相关考核工作；负责节能减排、以及全县机关资产、运行经费管理、服务管理以及监督检查。
5.负责收集全县政治、经济、社会、文化等各项事业发展的基本情况，为领导科学决策提供依据。负责收集、综合整理全县政务信息工作，协助收集重要信息和典型的信息，编写《盐津县政务信息》《信息参考》《信息专报》《调研参考》。
6.负责对上级政府及本级政府重大决策、重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告。负责上级和本级人大、政协有关建议和提案的交办、督办。负责《督查通报》《督查专报》的起草、上报和转发。
7.承担中共盐津县委外事工作委员会办公室的具体工作，研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向和国内外事工作信息，为县委、县政府的外事工作决策提供依据和建议。审核并呈报本县因公出国（境）事项和邀请外国人来访事项，对出国团组进行外事纪律和涉外活动常识的教育，了解出国团组的活动情况。负责做好来盐从事公务活动的外国记者、专家的接待和管理工作。配合有关部门开展对外宣传和群众性外事政策教育。协同审核本地区重要涉外报道和其他有关文稿。指导民间对外交往工作。
8.负责县人民政府规范性文件合法性审查、备案，负责地方性法规、规章、草案的起草、修改工作。负责本单位普法工作，组织开展法律法规的学习培训和宣传。
9.县机关事务服务中心归口县人民政府办公室管理。
10.承办盐津县人民政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
县人民政府办公室作为县政府工作部门，为正科级，挂县人民政府外事办公室的牌子。核定机关行政编制30名。设主任1名（正科级），副主任4名（副科级），督查专员3名（副科级）。设9个内设机构，分别是：文秘股、综合股、信息股、督查室、政策法规股、外事办公室、机要文书股、政务公开股、财务股。
（三）重点工作概述
一是加强调查研究。继续把调研工作作为提高服务水平和自身素质的重要抓手，定期召开座谈会，及时分析县经济运行形势，并紧紧围绕县脱贫攻坚、乡村振兴、农业产业化、农产品加工业、旅游新县等课题进行调研，经常深入基层、农村、企业开展搜集资料，及时撰写调研材料。
二是加强信息报送。按照“紧紧围绕领导需要，紧扣政府工作中心，把握政务工作规律，适应经济发展形势，时刻关注社会动向”的要求，加强政务信息报送工作，确保信息质量和数量，提高信息采用率，及时、准确地为领导科学决策提供可靠信息，争取信息报送工作进入全市政府办系统前列。
三是加强督查督办。围绕全县经济建设和社会发展重点，以及人民群众关心的热点、难点问题，认真开展督查督办，并及时下发《督查通报》，确保年内刊发《督查通报》20期以上。对县政府确定的重点工作，采取专题督办、现场督办、定期督办等措施，抓住不放，一抓到底，确保政府各项工作的落实。加大人大代表议案、建议和政协委员提案办理工作力度，努力提高代表委员满意率，继续抓好为民办实事的督查督办工作。
四是加强文秘工作。严把公文起草、审核、缮印、校对、发送、时效“六大关”，切实提高公文办理的效率和质量；严把会议关，提高会议服务质量，圆满完成各类会议的组织工作；加快电子政务建设，不断健全政府内部网络，加强内网管理；改进值班制度，强化领导批示件的办理和管理，加大限时批件的催办力度，努力树立政府领导权威。
五是加强后勤服务。严格财务管理，认真执行财务制度和财经纪律，在确保无违法违纪违规现象发生以及领导公务活动和机关正常运转的前提下，合理优化支出结构，提高资金使用效率，进一步提高干部职工福利待遇。优化车辆管理，强化车辆保养，确保车况良好，领导用车安全。改善办公环境，强化卫生管理，努力创造整洁、优美、舒适、安全的工作环境。
六是加强目标考核。进一步完善办公室各项规章制度，落实各室年度目标责任，将任务分解到每个岗位和人员，将目标任务完成情况与年终考核、提拔重用直接挂钩，坚决杜绝“吃大锅饭”以及“上半天班”现象。进一步加强党风廉政建设责任制建设，不断健全惩治和预防腐败体系，督促全体干部职工廉洁从政，树立良好的政府形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 29人，事业编制0人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 21人，其中： 离休0人，退休 21人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 795.95万元，其中：一般公共预算财政拨款795.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少788.5万元，主要原因是因2019年机构改革划出机关事务服务中心、投资服务中心、电子政务中心39名事业人员和11名编外人员，划出公务用车30辆，导致部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 795.95万元，其中:本年收入 795.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 795.95万元（本级财力 795.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少788.5万元，主要原因是因2019年机构改革划出机关事务服务中心、投资服务中心、电子政务中心39名事业人员和11名编外人员，划出公务用车30辆，导致财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 795.95万元。财政拨款安排支出 795.95万元，其中：基本支出473.55万元，与上年对比减少600.9万元，主要原因分析因机构改革划出机关事务服务中心、投资服务中心、电子政务中心39名事业人员和11名编外人员，导致人员经费支出和运转经费支出减少；项目支出322.4万元，与上年对比减少187.6万元，主要原因是因2019年机构改革划出机关事务服务中心、投资服务中心、电子政务中心，导致单位预算支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-行政运行344.01万元，主要用保障政府办工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。
一般公共服务支出-商贸事务-招商引资63.6万元，主要用县政府招商引资支出。
一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-其他一般公共服务支出258.8万元，主要用于经济工作协调费、县政府会议费、机关办公楼层维修维护费、依法行政工作经费、电子政务维护费、政府办公室设备更新维护费、机关保密工作经费、上年超支经费等项目的商品和服务支出（主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等）的支出及资本性支出（主要是设备购置费）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休50.81万元，主要用于政府办行政退休人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.11万元，主要用于政府办事业退休人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.42万元，主要用于政府办单位在职在编职工养老保险财政配套部分缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.65万元，主要用于政府办单位在职在编职业年金财政配套部分缴费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.5万元，主要用于政府办单位死亡职工家属抚恤金支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.61万元，主要用于政府办在职在编职工工伤保险支出。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政单位医疗14.47万元，主要用于基本医疗保险和大病补充保险缴费支出。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于大病补充保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.2万元，主要用于2020年退休人员住房补贴支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.6万元，主要用单位在职在编职工住房公积金财政配套部分缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资100.49万元(其中：基本支出100.49万元，项目支出0万元)。
津贴补贴158.38万元(其中：基本支出158.38万元，项目支出0万元)。
奖金8.37万元(其中：基本支出8.37万元，项目支出0万元)。
其他工资福利支出12.96万元(其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元)。
办公费28万元(其中：基本支出11万元，项目支出17万元)。
咨询费5万元(其中：基本支出0万元，项目支出5万元)。
差旅费38.8万元(其中：基本支出18万元，项目支出20.8万元)。
维修（护）费23万元(其中：基本支出0万元，项目支出23万元)。
会议费10万元(其中：基本支出0万元，项目支出10万元)。
培训费1万元(其中：基本支出1万元，项目支出0万元)。
公务接待费160万元(其中：基本支出0万元，项目支出160万元)。
劳务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。
福利费0.03万元(其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元)。
公务用车运行维护费32.6万元(其中：基本支出9万元，项目支出23.6万元)。
其他交通费用24.78万元(其中：基本支出24.78万元，项目支出0万元)。
其他商品和服务支出48万元(其中：基本支出0万元，项目支出48万元)。
退休费56.12万元(其中：基本支出56.12万元，项目支出0万元)。
生活补助1.5万元(其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元)。
办公设备购置10万元(其中：基本支出0万元，项目支出10万元)。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无县对下专项转移支付。
（二）与中央配套事项
本部门无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金10万元。
七、预算收支及增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
政府办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计192.6万元，较上年减少141.4万元，下降42%，具体变动情况如下：
1．因公出国（境）费
政府办2020年无因公出国（境）费预算。
2．公务接待费
政府办2020年公务接待费预算为160万元，较上年减少16万元，下降9.09%，国内公务接待批次为250次，共计接待2800人次。
公务接待费减少原因是2019年机构改革划出机关事务服务中心、投资服务中心、电子政务中心和进一步压缩单位支出，实现单位“三公”经费减少。
3．公务用车购置及运行维护费
政府办2020年公务用车购置及运行维护费为32.6万元，较上年减少125.4万元，下降79.37%。其中：公务用车运行维护费32.6万元，较上年减少125.4万元，下降79.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费减少原因是2019年机构改革划出机关事务服务中心，同时划出公务用车30辆，导致预算支出减少。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门基本支出473.55万元，较上年减少600.9万元，降幅55.93%。变动的主要原因如下：2019年机构改革划出机关事务服务中心、投资服务中心、电子政务中心39名事业人员和11名编外人员，划出公务用车30辆，导致人员经费和运转经费减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门项目支出322.4万元，较上年减少187.6万元，降幅36.79%。变动的主要原因如下：2019年机构改革划出机关事务服务中心、投资服务中心、电子政务中心，导致对应项目经费减少，同时单位进一步压缩开支，实现单位项目经费只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
政府办将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据县财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
按照县财政局预算绩效管理工作部署，部门2020年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目3个，二级项目11个，涉及财政资金约322.4万元。部门选定的重点绩效评价项目0个，评价金额0万元。
2020年，政府办9个项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款322.4万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。政府办将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目反映。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盐津县政府办2020年机关运行经费财政拨款预算63.81万元，较2019年预算减少316.6万元，减少原因是因2019年机构改革划出机关事务服务中心、投资服务中心、电子政务中心39名事业人员和11名编外人员，划出公务用车30辆， 导致机关运行经费减少。机关运行经费主要是商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费、公务交通补贴等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53062300543400111
盐津县政府办部门预算公开表20200623025717200.xls
