昭通市盐津县扶贫办2019年预算公开说明

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表（市本级）

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

扶贫办2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《云南省农村扶贫开发条例》及有关扶贫开发工作的方针、政策、措施和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2.拟订全县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3.负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省、市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

4.组织、协调社会力量参与扶贫开发。承担与县外、境外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作；参与县直机关、省、市直机关在我县的定点帮扶工作。

5.负责联络协调市、县领导挂点扶贫及其他涉及扶贫工作的重大事项。

6.统筹、协调信贷扶贫工作。负责扶贫开发企业的资格审核、引进和扶贫考核管理工作；组织开展贫困地区产业化扶贫、易地扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

7.组织实施贫困地区干部培训。

8.负责协调、指导各乡镇扶贫开发工作。

9.组织开展扶贫开发的统计、贫困监测、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

10.承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

11.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为盐津县扶贫办。

（三）重点工作概述

组织全县精准识别动态管理工作，对标对表组织对农户精准帮扶，组织实施易地扶贫搬迁，专项扶贫，行业扶贫，金融扶贫等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 11人，事业编制13人。在职实有23人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养6人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入295.88万元，其中：一般公共预算295.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 295.88万元，其中:本年收入295.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.88万元（本级财力295.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出295.88万元。本级财力安排支出 295.88万元，其中，基本支出295.88万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于人员工资支出及机构运转，其中工资福利支出237.92万元，商品服务支出23.8万元，资本性支出6万元，对个人和家庭的补助28.15万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出295.88万元，项目支出0万元）。

工资福利支出237.92万元(其中：基本支出237.92万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出23.8万元(其中：基本支出23.8万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助28.15万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出6万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额295.88万元，主要用于支付职工工资。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金6万元。其中：采购计算机项目3万元，采购空气调节设备项目3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）扶贫办“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年扶贫办（含机关及下属单位） “三公”经费财政拨款预算安排11.5万元，比2018年预算11.5万元减少0万元，下降0%，减少原因是未改变。其中：因公出国（境）经费0万元，比2018年预算0万元减少0万元，下降0%，减少原因是不变；公务接待费5万元，比2018年预算5万元减少0万元，下降0%，减少原因是不变。；公务用车运行维护及购置费6.5万元（公务用车运行维护费6.5万元，比2018年预算6.5万元减少0万元，下降0%，减少原因是不变；公务用车购置0万元，比2018年预算0万元减少0万元，下降0%，减少原因是不变），比2018年预算6.5万元增加0万元，增长0%，增加的主要原因是不变。 二是扶贫办2019年“三公”经费预算实现了 “不减不增”。

（二）2019年本级财力安排的基本支出295.88万元，较2018年189.22万元增加106.22万元。主要用于支付职工工资及其他相关支出，增加的主要原因增资和人员增加。

（三）2019年本级财力安排的项目支出0万元，较2018年0万元减少0万元。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

扶贫办将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。…

按照财政局预算绩效管理工作部署，扶贫办2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目0个，二级项目0个，涉及财政资金约0亿元。部门选定的重点绩效评价项目0个，评价金额0亿元。

2019年，扶贫办绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款295.88万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个，涉及一般公共预算拨款295.88万元。扶贫办将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业性较强的名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费执行情况说明

2019年扶贫办，扶贫办机关运行经费财政拨款预算295.88万元，较2018年预算增加106.22万元，增加64%。主要是人员变动，主要用于职工工资和购买相关办公用品和其他支出等方面。

（三）国有资产占用情况

截至2018年(上年)12月31日，扶贫办资产总额13296.39万元，其中，流动资产13171.55万元，固定资产124.84万元（汽车39.37万元，其他固定资产85.47万元…），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13178.61万元，其中固定资产增加15.96万元。增加的主要原因是扶贫资金增加和购买办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。…………