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昭通市盐津县信访局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 昭通市盐津县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通市盐津县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访；负责办理上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院及省委省政府、市委市政府、县委县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，协调处理重大及突发信访事件。交办、转送信访事项，负责信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作；负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；负责县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责盐津县信访事项复查委员会办公室日常工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.来信来访情况。今年，我局共接待群众来信来访678批973人次，同比分别上升49.67%和46.10%。其中来访342批637人次，同比分别上升84.86%和60.05%，集体访30批262人次，同比分别上升172.73%和43.17%。来信151件次，网上信访39件次，人民网106件次，领导信箱25件次，微信14件次，手机1件次。

2.赴省进京上访情况。我县2019年无到非接访场所上访人员，社会面人员1人（陈宗银）。外围劝返3人次，即：邓光琼、陈宗银、王发章；经查询云南省信访信息系统，到省委省政府上访7批9人次，分别为：普洱镇陈洪娣、乔兴彩，牛寨乡乔兴虹，盐井镇李方华，中和镇严尚贵，安达公司经理詹术伦、滩头乡杨胜聪、庙坝镇李应勤2人。到国家信访局上访上访86人次（冉作芬78次、钱昭银4次、王发章、杨秀端、邓光琼、罗世友各1次）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

盐津县信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。本单位设1个内设机构：综合办公室、下属1个事业单位（接访劝返中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市盐津县信访局部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人，事业编制4人；在职在编实有行政人员5人，事业人员4人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市盐津县信访局2019年度收入合计140.75万元。其中：财政拨款收入140.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比收入增加5.83万元，增加的主要原因是2019年调入2人，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

昭通市盐津县信访2019年度支出合计140.75万元。其中：基本支出124.77万元，占总支出的88.64%；项目支出15.99万元，占总支出的11.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比基本支出增加，主要原因分析人员工资增加。项目支出减少79.12万元，减少的主要原因是2019年严格控制各项经费开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昭通市盐津县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124.77万元。与上年对比增加27.28万元,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昭通市盐津县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.99万元。项目支出减少79.12万元，减少的主要原因是2019年严格控制各项经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市盐津县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出140.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.83万元,主要原因人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出125.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.98%。主要用于基本支出包括行政运行62.3万元，事业运行44.21万元，项目支出15.99万元；社会保障和就业支出7.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%（2019年本单位无相关内容）

8.社会保障和就业（类）支出7.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于行政事业单位离退休费7.87万元，职工工伤保险0.12万元。

9.卫生健康（类）支出2.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）；

19.住房保障（类）支出4.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于职工住房公积支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（2019年本单位无相关内容）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市盐津县信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为1.14万元，完成预算的27.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费不足年终没有报销公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.96万元，下降72.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，和2018年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.86万元，下降62.07%；因单位无公务用车，出差、下乡扶贫等大多是坐公交车减少了公务用车费用。公务接待费支出决算减少1.1万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费不足没有报销公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年本单位无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于平台租车及（相关工作范围）所需车辆燃料费、过路过桥费、费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。（2019年本单位无相关内容）国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（2019年本单位无相关内容）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市盐津县信访局部门2019年机关运行经费支出16.82万元，与上年对比增加7.11万元,机关运行费支出增加的主要原因是单位人员增加，因扶贫下乡差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.74万元、印刷费0.25万元、差旅费10.63万元、公务用车费用1.14万元、其他交通费4.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昭通市盐津县信访局部门资产总额23.87万元，其中，流动资产17.09万元，固定资产64.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.93万元，其中;流动资产减少15.99万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位无其他重事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53062300543101111

信访局决算公开数据20200925101125400.xls