盐津县人力资源和社会保障局2019年部门预算公开
- 盐津县人民政府
- 734298571/2021-00200
- 2019-04-08 10:03
监督索引号53062300531600000
盐津县人力资源和社会保障局
2019年预算公开说明
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门预算绩效管理进展情况
九、其他公开信息
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出预算表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、部门政府性基金收入预算表
十二、部门政府性基金预算支出表
十三、部门国有资本经营收入预算表
十四、部门国有资本经营支出预算表
十五、项目支出绩效目标表（市本级）
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、省对下转移支付绩效目标表
十八、部门政府采购预算表
盐津县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
盐津县人力资源和社会保障局是县人民政府的工作部门，负责宣传和贯彻实施国家、省、市的人事和劳动保障法律、法规、政策；监督辖区内所有用人单位贯彻执行《公务员法》、《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》、《社会保险法》等关系广大劳动人民切身利益的法律、法规；贯彻落实国家宏观就业和再就业政策，促进人员就业和预防失业，保障社会稳定，维护社会和谐发展；贯彻执行国家工资政策，综合管理政府部门公务员、事业人员人事关系的工作部门。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。内设机构包括办公室、工资福利股 ,事业单位管理股、社会保障股 、人力资源管理股、法制与社保基金监督股、盐津县公务员管理局、盐津县城镇职工基本医疗保险基金管理局、盐津县劳动就业服务局、盐津县社会保险事业管理局、盐津县劳动保障监察大队、盐津县人才和劳动力市场、盐津县城乡居民养老保险中心、盐津县劳动人事争议仲裁院。
（三）重点工作概述
脱贫攻坚如期完成
今年以来，我局按照县委县政府脱贫攻坚安排部署，全力以赴做好脱贫攻坚工作。根据县委1104工作方案，我局主要涉及劳动就业全覆盖和技能培训全覆盖工作，同时贯彻行业扶贫要求，确保全县贫困人口100%参加城乡居民基本养老保险和医疗保险，落实部门包村，个人包户。一年来，全局脱贫攻坚工作有力推进，各项目标任务如期完成。
一是两个“全覆盖”目标任务超额完成。根据两个“全覆盖”工作方案，我局认真组织开展相关工作。截至目前，全县组织开展全覆盖项目培训3083人，完成《方案》目标任务3004人的102.63%，其中开展农村实用技术培训37期2625人，开展电工、焊工、厨师技能培训班11期458人；开展东西劳务协作务工引导培训、农村致富带头人培训1000人。同时，高度重视转移就业工作，全县累计实现劳动力转移就业11.91万人，占总劳动力18.58万人的64.1%，其中，建档立卡贫困劳动力转移就业3.69万人，占建档立卡贫困劳动力5.28万人的69.88%。按照就业全覆盖工作方案，今年贫困劳动力转移就业目标任务为3911户7366人，除5户动态调整剔除，29户因病因残纳入兜底保障外，其余3877户实现转移就业6351人，按照1户至少1人实现就业的要求，已完成《方案》规定的目标任务。积极落实东西部劳务协作协议，组织输往广东全省共计1581人，其中卡户1567人（输往中山265人，含卡户241人；东莞550人，含卡户253人）。
二是行业扶贫“两保”参保顺利完成。根据县扶贫部门2018年12月2日提供的数据，全县有贫困人员108988人，结合乡镇、村社及帮扶干部核实情况，养老保险应参保77631人，已参保77631人，参保率100%，其中应缴费62741人，已缴费62741人，缴费率100%；14890人领取待遇。关于贫困人员参加城乡居民医疗保险，经我局经办机构及各乡镇认真比对，全县贫困人员108988人已全部参加医疗保险，已实现100%参保。
三是部门“挂包帮”“转走访”全力以赴。根据有关要求，2018年，我局积极履行部门包村和干部职工个人包户工作，挂包的村有3个，即牛寨乡新华村（人力办挂包）、盐井镇长沟村、庙坝镇石笋村；同时，全局100名干部职工（含人力办）认真贯彻落实挂钩帮扶责任，严格按照县脱贫攻坚指挥部工作要求开展入户工作，切实做好群众脱贫的主心骨、引路人、见证者；努力做好干群一家亲工作，做好环境整治、政策宣讲、激发群众内生动力，密切党群关系、干群关系，全局干部职工用心用情帮扶群众，尽心尽力帮助群众解决实际困难，做好党和政府的形象代言人，做好群众切身利益的维护者，提高了群众认可度、满意度；及时做好扶贫系统数据维护更新，及时完成相关档案资料的填报和归档。本年以来，人社局（人力办）合计直接投入挂钩帮扶的三个村产业发展等帮扶资金共15.64万元，其中牛寨乡新华村5万元、盐井镇长沟村3.44万元、庙坝镇石笋村7.2万元，有力地支持了挂钩村脱贫攻坚工作。
（二）党建工作强化规范
2018年，是省委确定的基层党建巩固年，也是党支部达标创建的关键一年，我局坚持以党的十九大/党的十九大精神为指导，切实贯彻落实上级党建工作要求，深入推进基层党组织建设，不断增强全局党员干部职工的凝聚力、战斗力。今年以来，我局高度重视党支部达标创建工作，安排专人负责党建工作，从基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度和基本保障五个方面抓实抓细抓好党建工作，不断创新党建工作形式，不断充实党建工作内容，不断丰富党建工作载体。一是加强党支部组织建设，配齐班子成员，按要求组织学习，强化班子的领导力和综合素质提升，真正做到选优配强；二是规范管理党员队伍，目前我党支部共有正式党员39人，预备党员1人，发展积极分子3人，党员发展严格按照五个阶段25个步骤规范程序进行，同时建立健全相关台账，完善相关制度，加强党员队伍的教育，增强党员干部的政治素养，进一步牢固树立责任意识、大局意识、核心意识、看齐意识；三是党建活动正常开展，三会一课、党费日、主题党日、党员政治生日、党员积分评议、民主生活会、组织生活会等活动都按要求正常开展；四是规范党费收缴工作，严格按标准测算党费，全体党员按时交纳党费，全年共收缴党费6174元；五是丰富党建活动载体，通过支部组织入户慰问老党员、慰问贫困群众、公益卫生服务等各项活动，加强党员干部和群众的联系，增强支部党员队伍凝聚力、战斗力；六是营造党建氛围，制作了党的十九大/党的十九屇大专题展板、党风廉政建设展板，支部建设“五基本”、“五制度”等宣传材料上墙，党建氛围浓厚，同时做好了相关档案工作，让党建档案规范齐备；七是党建经费全力保障，一年来，支部建设所需各项经费共计5000元左右，即使单位经费紧张，仍予以优先保障。一年来，我局党建各项工作任务认真完成，效果明显。
（三）社会保障日臻完善
全县五险参保合计61.9459万人，比2017年60.77万人增长1.94%；收缴社保基金合计5.05亿元，比2017年4.23亿元增长19.39%；完成各类社保基金支出6.90亿元，比2017年3.55亿元增加94.44%。其中失业保险完成参保8287人，完成目标任务7200人的115.09%，征收失业保险费254.91万元，发放失业保险金71.38万元；代缴职工医疗保险费22.64万元。2018年城镇企业职工养老保险参保8167人，完成养老保险基金征缴6106万元，完成任务数5644万元的 108%，比2017年增加23.7%，发放养老金8031万元；完成机关事业单位参保8637人，完成任务数的102%，共征收保险费8821万元，完成任务数13996万元的63%，比2017年增长40.8%，完成基金支出9435.8141万元；征收职业年金2084万元，完成任务数2126万元的98%，比2017年增长78.1%。完成工伤保险参保职工12892人，占全年目标任务1.2万人的107%，基金收入620万元；工伤待遇申报127人次，已审核支付126人次568万元，发放长期待遇134人180万元。生育保险参保职工10658人，完成全年目标任务1.05万人的102%，基金收入520万元，生育待遇申报778人次，已审核支付778人次520万元。完成城乡居民基本养老保险参保22.7万人，收缴保费145920人1546.94万元；累计发放43242人养老金5703.5783万元；累计发放188名55—60周岁重症残疾人养老补助金21.9019万元。为1740名重症残疾人申请政府补助34.8万元；累计发放1299人丧葬补助77.94万元。同时，我县345名符合改革完善被征地农民基本养老保障政策的被征地农民已纳入保障范围（其中61人已按规定领取待遇），累计获得政府补助158.64万元（其中2018年补助104.16万元）。积极推广云南农信手机银行交纳城乡养老保险网上缴费功能，通过手机银行收取保费114.58万元。完成城镇职工医保参保13152人，医保基金总收入5545万元，基金总支出3607万元。同时，全县参加大病医疗保险人数13372人，收缴大病医疗保险基金190万元。完成城乡居民医保参保缴费人数330666人，共实现基金收入24841.83万元，完成基金支出31341.83万元。同时，认真做好建档立卡贫困人口健康扶贫工作，基本医保倾斜政策落地，县乡村医疗机构已认真落实报销比例的倾斜政策，全面落实了四重保障制度。目前已为建档立卡贫困户报销基本医疗保险6591.32万元，落实大病保险报销573.99万元，落实医疗救助政策593.37万元，落实兜底保障政策263.01万元。认真贯彻落实云南省人民政府办公厅《关于印发云南省健康扶贫30条措施的通知》（云政办发[2017]102号）文件精神，对建档立卡贫困人口医疗费用，自2017年1月1日开始进行回补。全县共支出回补资金1423.82万元，通过费用回补，实现了建档立卡贫困人口住院实际报销比例达到90%的目标，切实提高了贫困群众对健康扶贫政策的满意度。
（四）就业创业稳中向好
今年以来，人社局把鼓励创业、支持创业作为就业工作的重点及亮点工作来抓，认真贯彻落实省市县相关文件精神，把工作重心转移到鼓励创业、促进就业上来。一是积极组织各类培训。截至目前，全县组织开展各类培训共计3.1万人，比2017年2.59万人增长19.69%，完成市级下达目标任务2.9万人的106.89%，其中卡户2.1万人；开展行政机关事业单位工人培训38人（其中中级工7人，高级工18人,技师13人），培训考试合格36人。开发高校毕业生就业见习岗位10人，完成目标任务数的100%。二是深挖就业增长潜力。高度重视转移就业工作，全县累计实现劳动力转移就业11.91万人，比2017年增长0.13%，占总劳动力18.58万人的64.1%，其中，建档立卡贫困劳动力转移就业3.69万人，占建档立卡贫困劳动力5.28万人的69.88%。开发公益岗位190个，占目标任务175人的109%，其中安置农村建档立卡户4人，城镇低保人员27人，“零就业家庭”人员61人，基本实现“零就业家庭”动态清零，其他就业困难人员98人。城镇新增就业3468人，完成目标任务3385人的103.28%，其中下岗失业人员再就业558人，完成目标任务555人的100.54%，就业困难人员实现再就业546人，完成目标任务545人的100.18%，城镇登记失业率控制在3.3%以内。开展就业失业登记，2018年免费办理就业失业登记证1350人。认真落实援企稳岗政策，稳岗补贴已审核发放10家单位654人，发放补贴金额20.47万元，完成目标任务的100%。三是积极落实创业贷款。抓好失业人员小额担保贷款和“贷免扶补”工作，有力地促进了就业。认真贯彻执行小额担保贷款的相关政策，并协调财政、信用社、邮政银行等相关部门及时启动创业小额担保贷款工作，截至目前，已完成创业担保贷款266户（其中小额担保贷款170户、“贷免扶补”创业贷款审查推荐96户），贷款总金额达2660万元，完成市级下达指标任务的100%。
（五）劳动维权更加有力
一是进一步加强法律法规宣传。2018年，县人社、住建、总工会等部门联合组织开展送法进企业、进工地等宣传活动，深入70户企业68个工地开展宣传，发放宣传资料1800余份，开展集中培训1次150余人，有效提高了用人单位的遵纪守法意识和农民工依法维权意识。二是强化劳动保障监察执法。全面启动全县用人单位网上执法年审，今年参加劳动保障执法年审的用人单位265户，较上年度增长5.2%。对年审中不符合要求的用人单位进行清理，并进行限期改正和处罚，共处罚5家用人单位，罚款16900元；同时，县人社局会同县住建、交通、工会等部门开展联合执法，在全县范围内组织开展农民工工资支付专项检查，今年共检查企业150余户，对未落实治欠保支工作制度的13家企业25个在建工程项目作出限期改正指令。三是落实制度维护劳动者权益。围绕维护劳动者合法权益，特别是保障农民工工资支付，建立完善了事前预防，事中控制，事后治理的工作机制，切实加大农民工工资清欠力度，全年受理举报投诉案件17件，比2017年24件减少29.16.%，已结案17件，共计清欠农民工工资856.15万元，比2017年1848.54万元减少53.68%，涉及农民工979人，比2017年1827人减少46.41%。为进一步落实“七项制度”、加强农民工工资清欠和专项检查力度，我局制定了农民工工资支付情况专项检查行动方案，建立了在建工程项目清单，对在建工程项目进行动态管理，每季度更新一次。目前全县在建工程项目70个，五员监管制度、用工实名制管理、施工现场信息“双公示”已实现全覆盖，缴存农民工工资保证金项目66个，占94.28%；实行农民工工资银行代发项目61个，占比87.14%；开设农民工工资专户项目66个，占比94.28%。在全县范围内开展了《清理整顿人力资源市场秩序专项行动》、《用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规专项检查》、《农民工劳动用工管理专项行动》等专项检查，并协调住建、工会等部门开展联合执法，共检查企业181户，对未落实治欠保支工作制度的13家企业25个在建工程项目作出限期改正指令。通过专项检查，有效遏制了用人单位违法行为的发生，维护了劳动者的合法权益。四是加强考核和打击工作力度。根据《盐津县保障农民工工资支付工作考核办法的通知》（盐政办发【2018】28号）文件精神，4月2日起，县保障农民工工资支付工作领导小组办公室组织对全县27家单位2017年度保障农民工工资支付工作进行了考核，考核等级分为A、B、C级，对考核评定为C级的7家单位进行了集中约谈，并要求其限期整改。对涉嫌重大劳动保障犯罪案件的，加大打击力度，立案查处；对涉嫌犯罪的，依法移交公安机关。2018年，将3起涉嫌重大劳动保障犯罪案件依法移交公安机关。
（六）人事人才圆满完成
一是人才引进继续重视。2018年全县共计引进各类人才134人，比2017年142人减少5.6%。其中申报公务员招录计划28人，除2人因妊娠原因推迟体检外，其余26人9月已录用上岗；非教育事业补员录用50人；紧缺人才招录56人，其中卫生类2人，教育类25人，特岗教师报计划20人，定向医学生录用9人。完成全县调出37人，调进4人，县内人员调动12人。二是工资改革及时落实。完成公务员晋升职级审批29人，其中晋升正科级职级20人，晋升副科级职级9人。共审批在编职工死亡后的一次性抚恤人员29人，办理遗属补助人员14人。
（七）工伤管理日益规范
认真贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》要求，共受理工伤案件84件，比2017年135件减少37.78%，其中个人申请的32件，用人单位申请的52件，经市局认定52件（其中不予认定2件，中止5件，撤销2件），同比去年受理案件减少38%。严格按对用人单位和劳动者签订的合同进行备案审查，维护双方的合法权益。共备案登记劳动合同6552份，涉及员工2184人。受昭通市劳动能力鉴定委员会委托，共受理劳动能力鉴定62起，涉及劳动者60人，完成劳动能力鉴定60人。
（八）劳动争议稳妥调处
2018年全年共立案受理劳动争议案件144件，比2017年196件减少26.53%，涉及当事人144人次，已结案144件，结案率100%，终局裁决率67%，调解案件34件，录入系统144件，系统上线率100%。通过及时调处劳动争议，有力维护了社会稳定。
（九）信访维稳及时处理
一年来，我局共受理群众来信来访36批132人次，比2017年10批65人次增长103.08%。其中，接待群众来访9件81人次，受理上级交办件14件27人次，办理人民网交办重要信访案件2件2人次，网上来信9件20人次，微信访2件2人次。办结率100%。
总体来看，2018年人社局各项工作推进落实有条不紊，重点突出，成效明显。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制122人，其中：行政编制 52人，事业编制60人。在职实有100人，其中： 财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 30222.57万元，其中：一般公共预算4360.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 30222.57万元，其中:本年收入30222.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4360.07万元（本级财力4360.07万元，专项收入25862.50万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 30222.57万元。本级财力安排支出4360.07万元，其中，基本支出1421.60万元，项目支出28800.97万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于行政运行627.68万元、事业运行502.87万元。
社会保障支出，主要用于归口管理的行政单位离退休费42.42万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1421.60万元，项目支出28800.97万元）。
工资福利支出1247.62万元(其中：基本支出1247.62万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出123.38万元(其中：基本支出123.38万元，项目支出0万元)。
对个人和家庭的补助44.59万元(其中：项目支出0万元)。
资本性支出6万元(其中：项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金6万元。其中：采购打印机项目1万元，采购计算机项目5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
一是2019年人力资源和社会保障局（含机关及下属单位） “三公”经费财政拨款预算安排15.60万元，比2018年预算15.60万元减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）经费0万元，无增减变化；公务接待费7.50万元，比2018年预算5.20万元增加2.3万元，上调44.23%；公务用车运行维护及购置费8.10万元（公务用车运行维护费8.10万元，比2018年预算10.4万元减少2.30万元，下降22.12%；公务用车购置0万元，比2018年预算0万元减少0万元，下降0%） 二是盐津县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费预算实现 “只减不增”。
（二）2019年本级财力安排的基本支出1421.59万元，较2018年826.64万元增加594.95万元。主要用于工资和福利支出，增加的主要原因是增资。
（三）2019年本级财力安排的项目支出28800.97万元，较2018年17437.12万元增加11363.85万元。主要用于社会保障支出，增加的主要原因是医疗保险、医疗保险补贴标准提高。
八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况
按照财政局预算绩效管理工作部署，盐津县人力资源和社会保障局2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目4个，二级盐津县人力资源和社会保障局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开项目19个，涉及财政资金约2.88亿元。部门选定的重点绩效评价项目23个，评价金额2.88亿元。
2019年，盐津县人力资源和社会保障局23项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款2938.46万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目23个，涉及一般公共预算拨款2938.46万元。盐津县人力资源和社会保障局将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业性较强的名词解释
1、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
3、政府性基金收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
（二）机关运行经费执行情况说明
2019年盐津县人力资源和社会保障局，运行经费财政拨款预算123.38万元，较2018年预算增加22.70万元，增加22.61%。主要是用于商品和服务支出，（其中：办公费：22.40万元、电费2.0万元、邮电费：5.0万元、差旅费25万元、维修费2万元、会议费4.0万元、培训费1.0万元、公务接待费7.50万元、劳务费：3.万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费8.10万元、其他交通费用43.26万元。）
（三）国有资产占用情况
截至2018年(上年)12月31日，部门资产总额968.36万元，其中，流动资产727.94万元，固定资产240.42万元（汽车24.80万元，其他固定资产215.62万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加968.36万元，其中固定资产增加215.62万元。增加的主要原因是2018年预拨2019年建档立卡贫困户兜底保障。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
监督索引号53062300531600111
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附件4.行政事业单位国有资产占有使用情况表（年底随决算公开）.xls
