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盐津县政务服务管理局2019年预算编制公开说明

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

附件1.盐津县政务局预算公开情况表（2019年预算公开表册）20190404013443297.xlsx

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表（市本级）

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

盐津县政务服务管理局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）根据《中华人民共和国行政许可法》《云南省政务服务监督管理办法（试行）》的相关规定，负责盐津县人民政府政务中心的建设；根据盐津县经济社会发展要求，不断完善政务中心的运行机制，建立健全政务服务的各项规章制度并组织实施。

（二）负责对县政务服务中心、并联审批中心、中介超市服务中心、公共资源交易中心进行监督管理；负责对相关工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

（三）根据国家有关法律法规，制定我县工程建设招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易相关管理办法并组织实施；受理交易活动中产生的争议和纠纷，会同有关部门依法查处交易活动中违反招投标等有关法律、法规的行为；建设并管理招标投标评委专家库；建立健全各类公共资源交易相关各方信用管理和披露制度；履行全县公共资源交易市场综合监管职责。

（四）负责政务中心网上审批系统、公共资源交易网上管理系统以及中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作；负责改善各“窗口”的办公条件，优化服务环境，为服务对象提供优质的政务服务场所。

（五）负责局机关及其下属中心的人事、财务、资产的管理工作，并制定相关管理制度。

（六）负责对县级分中心和各乡镇为民服务体系建设进行指导。

（七）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，盐津县政务服务管理局设2个内设机构。即综合办公室、效能建设和监督股。

（三）重点工作概述

推进行政审批项目集中办理，规范窗口设置和行政审批流程，推进行政审批标准化工作；协调、指导全县行政审批管理和政务服务中心建设与管理工作；公布服务项目的政策法规依据、申请材料、办事程序、收费标准、办理时限和办理结果；提供行政审批法律、法规、规章和政策咨询服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 3人，事业编制22人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 447.22万元，其中：一般公共预算 447.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 447.22万元，其中:本年收入447.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447.22万元（本级财力447.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 447.22万元。本级财力安排支出 447.22万元，其中，基本支出289.62万元，项目支出157.6万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、项目支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出289.62万元（主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出），项目支出157.6万元。

工资福利支出268.49万元(其中：基本支出268.49万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出21.13万元(其中：基本支出21.13万元，项目支出0万元)。

项目支出157.6万元，（主要用于政务中心窗口工作人员办公经费；房屋租赁；互联网+政务服务建设资金及运行维护；扶贫工作队工作经费；公共资源交易中心及政府采购和出让中心评标专家评审等费用支出）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2019年无政府采购项目预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）盐津县政务服务管理局“三公”经费增减变化情况及原因说明：

一是2019年盐津县政务局“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，比2018年预算1.6万元减少0.4万元，下降25%，减少原因是严格落实中央八项规定，公务接待费减少，实现了“只减不增”。

（二）2019年本级财力安排的基本支出289.62万元，较2018年179.11万元增加110.51万元。主要用于行政运行和事业运行，增加的主要原因工资和福利支出，商品和服务支出增加。

（三）2019年本级财力安排的项目支出157.60万元，较2018年100万元增加57.60万元。主要用于政务中心窗口工作人员办公经费支出、政务中心房屋租赁费、互联网+政务服务建设资金及运行维护费、扶贫工作队工作经费、公共资源交易中心及政府采购和出让中心评标专家评审费，增加的主要原因是2018年迁建政务大厅，水电费和房租费办公用品等相关费用支出增加；自2018年以来公共资源交易中心及政府采购和出让中心评标专家评审费标准提高。

八、部门预算绩效管理进展情况

盐津县政务服务管理局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据县财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照县财政局预算绩效管理工作部署，部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，涉及财政资金100万元。部门选定的重点绩效评价项目0个，评价金额0万元。

2019年，县政务局5个项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款157.6万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。县政务局将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部门批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）机关运行经费执行情况说明

2019年盐津县政务服务管理局机关运行经费财政拨款预算289.62万元，较2018年179.11万元增加110.51万元。主要原因是工资调标，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等方面。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额159.59万元，其中，流动资产34.98万元，固定资产124.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23.42万元，其中流动资产增加23.42万元。增加的主要原因是2018年政务大厅迁建后购置设施设备采购，部分设备还没有验收完成，还没有支付采购款。2018年无新增固定资产，也没有涉及固定资产处置。

监督索引号53062300543000111