盐津县工商联2019年度部门预算公开
- 盐津县工商联
- 2019-04-08 00:00
监督索引号53062300571400000
云南省盐津县工商业联合会2019年
预算公开说明
目录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门预算绩效管理进展情况
九、其他公开信息
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出预算表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、部门政府性基金收入预算表
十二、部门政府性基金预算支出表
十三、部门国有资本经营收入预算表
十四、部门国有资本经营支出预算表
十五、项目支出绩效目标表（市本级）
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、省对下转移支付绩效目标表
十八、部门政府采购预算表
盐津县工商联2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、参与县政治、经济和社会生活重大决策和政治协商，发挥民主监督的作用；
2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务，帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展；
3、开展非公有制经济代表人士思想政治工作，考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，为工商界代表人士的政治安排做好推荐工作；
4、推进与各县区工商联的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；
5、为会员提供信息和科技、法律、融资、招商、考察等服务；
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调会员与社会各界的关系；
7、深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，向政府和有关部门反映会员的意见、要求和建议；
8、承办政府和有关部门委托的事项。
（二）机构设置情况
1个内设机构。
（三）重点工作概述
1、继续团结非公经济人士开展理想信念教育实践活动；
2、做好企业实地调研，推动企业发挥民主监督作用，参与政治协商，积极参政议政；
3、扎实推进“万企帮万村”，发挥企业家富而思源的光辉精神，积极投身光彩事业；
4、指导本地直属商会工作，积极参与社会组织建设工作；
5、为会员提供政策信息，人才交流培训等服务，组织会员企业参加社会活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，工勤人员1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入78.78万元，其中：一般公共预算78.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 78.78万元，其中:本年收入78.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.78万元（本级财力78.78万元，专项收入0万元，执法办案补0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出78.78万元。本级财力安排支出 78.78万元，其中，基本支出78.78万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，主要用于行政运行支出（201-28-01）63.42万元；行政离退休支出（208-05-01）2.11万元；住房公积金（221-02-01）3.94万元，养老保险缴费支出（208-05-05）6.86万元，医疗保险缴费支出（201-11-01）2.44万元，共计78.78万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出78.78万元，项目支出0万元）。
工资福利支出68.28万元(其中：基本支出68.28万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出8.39万元(其中：基本支出8.39万元，项目支出0万元)。
对个人和家庭的补助2.11万元(其中：项目支出0万元)。
资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项0个，采购预算资金0万元。其中：采购0项目0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
一是2019年盐津县工商联部门（含机关及下属单位） “三公”经费财政拨款预算安排0.8万元，比2018年预算0.8万元减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）经费0万元，比2018年预算0万元减少0万元，下降0%；公务接待费0.8万元，比2018年预算0.8万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护及购置费0万元（公务用车运行维护费0万元，比2018年预算0万元减少0万元，下降0%；公务用车购置0万元，比2018年预算0万元减少0万元，下降0%），比2018年预算0万元增加0万元，增长0%。 二是盐津县工商联2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。
（二）2019年本级财力安排的基本支出78.78万元，较2018年51.12万元增加27.66万元，比去年增加了54.1%，主要用于工资福利支出，增加的主要原因是工资福利支出。
（三）2019年本级财力安排的项目支出0万元，较2018年0万元减少0万元。
八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况
盐津县工商联将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
按照本单位预算绩效管理工作部署，部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目0个，二级项目0个，涉及财政资金约0亿元。部门选定的重点绩效评价项目0个，评价金额0亿元。
2019年，盐津县工商联0项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。盐津县工商联将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
4、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（二）机关运行经费执行情况说明
2019年盐津县工商联机关运行经费财政拨款预算8.39万元，较2018年预算增加8.39万元，增加0%。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通补贴等方面。
（三）国有资产占用情况
截至2018年(上年)12月31日，部门资产总额5.97万元，其中，流动资产0万元，固定资产5.97万元（汽车0万元，其他固定资产5.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
监督索引号53062300571400111
附件1.部门预算公开情况表20190403013647408.xlsx
附件4.行政事业单位国有资产占有使用情况表（年底随决算公开）.xls
